重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

根据中共秀山土家族苗族自治县委、秀山土家族苗族自治县人民政府关于县人民政府机构改革方案的实施意见（秀山委发〔2019〕9号）文件，由原秀山土家族苗族自治县交通委员会更名为秀山土家族苗族自治县交通局，为县政府职能部门。一级预算单位。

（一）职能职责

根据秀山委办发〔2019〕39号精神，秀山县交通局是秀山县人民政府工作部门。主要职责是：

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；拟订涉及交通运输行业发展的规范性文件和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输行业发展趋势和重大问题。

2.拟订全县综合交通运输发展战略和政策；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、航空发展中长期规划及专项规划，并组织实施；负责综合交通运输统计工作。

3.负责推进综合交通运输体系建设，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接，促进各种交通运输方式融合；协调做好高速公路、铁路、民航、邮政等涉地相关工作。

4.负责全县道路、水路运输市场监管和行业稳定；贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

5.负责编制全县交通运输发展专项资金的年度预决算，提出全县公路、水路、铁路、民航等固定资产投资规模和方向，根据县政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并组织实施和监督管理；指导、监督交通运输有关规费政策实施。

6.负责统筹协调全县综合交通建设，协调安排项目建设时序；承担全县公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任；贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准，并监督实施；负责交通工程建设项目招投标的监督管理；负责国、省、县道的建设、养护、管理工作，指导乡村公路的建设、管理、养护工作。

7.承担道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、县列养公路路政等行政审批、行政决策职能，指导乡镇（街道）做好乡村公路行政审批工作；承担交通运输行业深化行政审批制度改革工作；负责监督管理交通综合行政执法队伍和重大执法决定的法制审核；组织协调超限超载治理工作；负责交通运输信用体系建设。

8.指导交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作；指导全县地方通航水域水上交通安全；按规定协调重点、特种、军事、抢险救灾物资及紧急客货运输和重点时段重大交通运输工作；指导交通运输行业应急预案编制与应急体制、机制建设；组织交通运输行业安监人员开展日常安全生产教育培训工作；承担县国防动员委员会交通战备办公室工作；指导交通运输行业职业病防治工作；负责职责范围内的平安建设工作。

9.负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设，推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

10.负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

11.完成县委县政府交办的其他任务。

12.职能转变。将原县交委所属事业单位承担的公路运输管理、港航管理（地方海事）、公路路政管理等行政职能划入县交通局，除综合行政执法机构外，所属事业单位不再承担行政职能。

13.负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、道路工程质量监督管理等行政执法工作，具体执法交由交通运输综合行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）有关综合行政执法工作。

（二）单位构成

局机关内设7个科室，分别是：

1.办公室（挂信访科牌子）：负责机关日常运转，重要事项督查督办，承担机关文秘、会务、机要、档案、保密、政务公开、信息等工作；承担机关来信来访接待和处理工作，指导所属事业单位信访稳定工作。承担机关和所属事业单位干部人事、劳动工资、机构编制工作；指导所属事业单位基层党组织建设、班子建设和党员管理工作；指导交通运输行业人才队伍建设和培训教育工作；指导交通运输行业体制改革。组织指导交通运输行业宣传工作和精神文明建设；承担机关对外宣传工作；承担机关和所属事业单位意识形态、干部理论学习、职工思想教育等工作。承担交通运输行业舆情监测、分析和协调处置相关工作。负责机关和所属事业单位的党群工作。负责机关离退休人员管理工作，指导所属事业单位离退休人员管理工作。负责对外合作交流。

2.财务科：组织拟订并监督执行交通运输行业有关资金和财务管理制度；负责编制并组织实施部门预决算；负责机关和所属事业单位国有资产管理；指导行业投融资工作；指导、监督交通运输有关规费政策实施。

3.行政审批科：负责机关行政审批制度改革，指导和规划本系统行政审批工作；负责机关有关行政审批事项的受理和审批，组织协调相关事项的论证、审查等工作；组织推进机关行政审批服务便民化、标准化和相关电子政务工作；具体管理机关政务服务窗口；统筹协调交通运输行业信用体系建设。

4.法制安全科（挂内审科牌子）。指导监督交通运输综合行政执法和队伍建设；承办相关行政复议和行政应诉工作；承担有关规范性文件合法性审查工作；组织实施并监督机关及所属事业单位内部审计及其他专项审计工作。拟订交通运输行业安全生产监督管理相关政策、制度并监督实施；组织、协调和指导行业安全生产工作；负责行业安全事故统计分析，依法组织或参与有关事故调查处理；承担所属事业单位安全生产的监督管理工作；组织推动行业应急救援体系建设，组织、协调和指导相关突发事件的应急处置工作；统筹指导交通运输行业生态环境保护和节能减排工作。

5.规划建设管理科（挂农村公路建设管理办公室、养护科牌子）：组织拟订和综合平衡交通运输行业发展规划、交通运输体系规划和专项规划、年度计划，提出有关专项资金投资政策和资金安排建议并监督实施；承担相关交通项目建设的前期工作和后期评估工作；承担岸线使用审核有关工作；承担行业统计分析、交通扶贫、经济运行监测工作。负责交通运输行业招商引资工作。 拟订公路、枢纽场站等交通基础设施建设和水路工程建设、维护的相关政策、制度并监督实施；承担公路、水路工程建设市场监管工作，按规定对公路、水路建设工程造价、质量安全进行监督管理；按权限承担县级公路工程设计审核、施工许可和竣工验收等工作；拟订公路路政、养护、运营的相关政策、制度并监督实施；承担公路养护市场监管工作，按规定对公路养护工程造价、质量安全进行监督管理；负责交通工程建设项目招投标的监督管理；指导港口、航道等水路设施的维护及养护工作。

6.综合运输管理科（挂县交通战备办公室牌子）：拟订道路、水路和城市公共交通运输的相关政策、制度并监督实施；承担道路和水路运政、客运市场管理有关工作；负责综合交通运输协调与衔接，组织编制和监督实施运输发展规划、运力和线网布局规划；组织和监督实施紧急客货运输和春运工作；负责有关道路和水路运输经营资质、从业人员资质管理；承担汽车维修等行业管理有关工作，指导运输场站管理；承担港口和航道管理、水上交通安全管理、地方海事行政管理有关工作；负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作；拟订全县国防交通保障计划、方案和应急措施并组织实施；按规定拟订和实施国防交通物资储备计划，调动国防交通物资；指导、监督和协调全县国防交通。负责交通运输行业信息化和智能交通建设工作。

7.铁路民航科（挂县铁路建设管理办公室牌子）：执行地方铁路、民航建设发展的相关政策，编制全县铁路线网和枢纽专项规划、民航机场和航空枢纽专项规划，会同有关方面研究提出全县铁路、民航机场投融资方案和财政性资金安排意见；负责铁路建设发展统计分析；协调推进全县铁路项目建设；协调管理铁路、民航运输工作；协调邮政发展相关工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计24141.66万元，支出总计24141.66万元。收支较上年决算数减少15180.38万元，下降38.61%，主要是市级补助标准盘子总体缩小，同时项目补助模式的变化，导致项目投入放缓。项目的投资及建设紧紧围绕产业、旅游及资源布局，推行高质量发展。

2.收入情况。2023年度收入合计24141.66万元，较上年决算数减少15008.84万元，下降38.34%，主要是市级补助标准盘子总体缩小，同时项目补助模式的变化，导致项目投入放缓。项目的投资及建设紧紧围绕产业、旅游及资源布局，推行高质量发展。其中：财政拨款收入24141.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计24141.66万元，较上年决算数减少15180.38万元，下降38.61%，主要是市级补助标准盘子总体缩小，同时项目补助模式的变化，导致项目投入放缓。项目的投资及建设紧紧围绕产业、旅游及资源布局，推行高质量发展。其中：基本支出358.83万元，占1.49%；项目支出23782.82万元，占98.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计24141.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少15180.38万元，下降38.61%。要是市级补助标准盘子总体缩小，同时项目补助模式的变化，导致项目投入放缓。项目的投资及建设紧紧围绕产业、旅游及资源布局，推行高质量发展。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入14393.66万元，较上年决算数减少12414.18万元，下降46.31%。要是市级补助标准盘子总体缩小，同时项目补助模式的变化，导致项目投入放缓。项目的投资及建设紧紧围绕产业、旅游及资源布局，推行高质量发展。较年初预算数增加4489.60万元，增长45.33%。主要原因是新增龙池水源村至洪安公路工程及危桥改造项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14393.66万元，较上年决算数减少12585.72万元，下降46.65%。主要原因是项目竣工完工，项目收入、支出减少。较年初预算数增加4489.60万元，增长45.33%。主要原因是新增龙池水源村至洪安公路工程及危桥改造项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出8.00万元，占0.06%，较年初预算数增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是年初无预算。

（2）社会保障与就业支出80.22万元，占0.56%，较年初预算数减少3.35万元，下降4.01%，主要原因职工退休减少。

（3）卫生健康支出286.40万元，占1.99%，较年初预算数增加274.50万元，增长2306.72%，主要原因是安排新冠疫情经费及职工工资增加，医疗保险调整增加。

（4）交通运输支出13980.30万元，占97.13%，较年初预算数增加4206.34万元，增长43.04%，主要原因是项目增加，财政拨款增加。

（5）资源勘探信息等支出12.00万元，占0.08%，较年初预算数无增减，主要原因是年初无预算。

（6）住房保障支出26.74万元，占0.19%，较年初预算数增加4.11万元，增长18.16%，主要原因是住房保障调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出358.83万元。其中：人员经费312.23万元，较上年决算数减少112.11万元，下降26.42%，主要原因是质量中心独立核算。人员经费用途主要包括职工工资，津补贴、奖励性绩效、养老保险、职业年金、医疗保险等。公用经费46.60万元，较上年决算数减少20.50万元，下降30.55%，主要原因是新冠疫情经费做项目支出核算。公用经费用途主要包括机关运行办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公车运行费、公务接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9748.00万元，较上年决算数减少2594.66万元，下降21.02%，主要原因是本年项目拨款减少。本年支出9748.00万元，较上年决算数减少2594.66万元，下降21.02%，主要原因是项目竣工完工。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.39万元，较年初预算数减少2.61万元，下降13.05%，主要原因是响应政府号召，令行节约，三公支出逐年递减。较上年支出数增加6.61万元，增长61.32%，主要原因是公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是当年无因公出国出境支出。较上年支出数无增减，主要原因是当年无因公出国出境支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无预算。较上年支出数无增减，主要原因是本年无预算。

公务车运行维护费12.48万元，主要用于公车辆油费、修理费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.52万元，下降16.80%，主要原因是响应财政政策，减少公务用车支出。较上年支出数增加7.34万元，增长142.80%，主要原因是向上争资立项、衔接渝湘高铁路、秀印高速出差用公务车事宜。

公务接待费4.90万元，主要用于接待接待费用。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.00%，主要原因是按照过紧日子要求，减少陪同，节约开支。较上年支出数减少0.74万元，下降13.12%，主要原因是按照过紧日子要求，减少陪同，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次1872人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费26.19元，车均购置费0万元，车均维护费12.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照过紧日子要求，精简会议培训，节约开支。本年度培训费支出1.30万元，较上年决算数减少0.17万元，下降11.56%，主要原因按照过紧日子要求，精简会议培训，节约开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出46.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、公务接待等费用。机关运行经费较上年支出数减少20.50万元，下降30.55%，主要原因是按照过紧日子要求，强化支出标准管控，节约开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额342.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出342.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要是用于政府采购服务，秀来高速可行性研究。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体80个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金30912.36万元（详见附表）。

（二）单位绩效评价情况

我单位对重庆市鹭秀小学至武营公路工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金300万元，评价得分100分，评价等次为优；对秀山县水源村至八十步公路工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金325万元，评价得分100分，评价等次为优，对秀山县川河盖景区王家坪至太坪旅游公路工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金800万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：杨智贤  联系电话：023 -76864500