重庆市秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心2023年度

决算公开说明

一、单位基本情况

经县委编办审核，2019年第2次县委编委会议审定，设立秀山土家族苗族自治县道路运输服务中心，经2020年第3次县委编委会研究，同意秀山土家族苗族自治县道路运输服务中心更名为秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心，为县交通局管理的公益一类副科级事业单位。

（一）职能职责

贯彻执行道路运输法律、法规、规章和方针政策；做好道路运输行业的安全生产、行业稳定、生态环境保护和节能减排、智能化、信息化等服务工作；参与维护公路运输市场的秩序，维护行业内合法经营者的利益，参与调解营运证牌、经营范围、服务质量等公路运输纠纷；做好战备、抢险救灾、重点大宗、车站集散等物资的运输组织服务工作；做好道路旅客运输、道路货物运输及其相关业务的服务工作，切实做好客、货运输的流量、流向调查研究，协助主管部门制定本行业发展规划；开展行业统计，掌握公路运输行业经济发展情况，为上级部门提供决策依据；加强基础工作，建立基础台帐，及时汇总，为上级提供有关行业动态及发展情况；完成上级部门和主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置

我中心属于财政全额拨款的事业单位，共有在职职工14人，退休职工9人。设有6个科室，其中有行政办（建立健全单位各项规章制度，加强机关建设和管理）、财务科（负责国家同意的会计制度和交通运输行业各项财经法规的贯彻、落实、执行、检查工作）、安全科（建立健全本单位的各项安全管理制度，完善和规范各类安全档案，做到行业安全管理有章可循，基础工作台帐有据可查，检查指导行业安全管理）、综合运输科（承担执行道路货运行业发展规划、服务标准规范及监督实施的事务工作，负责对客运市场的检查、指导工作，调解客运纠纷，如发现有客运违法行为，依法移交给执法部门处理。负责对公共汽车客运、出租汽车、汽车租赁企业的经营行为和业务进行指导工作，调解驾乘纠纷，如发现有客运违法行为，依法移交给执法部门处理）、驾培维修科（负责对驾培业户开业技术条件的核准工作及为从业人员职业资格评价、技能鉴定工作提供指导服务，指导维修企业升级和技术进步，开展技术比武及优质服务竞赛活动）及运输事务科（为从业人员职业资格评价、技能鉴定工作提供指导服务）

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1201.47万元，支出总计1201.47万元。收支较上年决算数减少324.88万元，下降21.28%，主要原因是上年末存在在职人员退休、项目及项目所需资金减少造成。

2.收入情况。2023年度收入合计1201.47万元，较上年决算数减少303.57万元，下降20.17%，主要原因是上年末存在在职人员退休、项目及项目所需资金减少造成。其中：财政拨款收入1201.47万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1201.47万元，较上年决算数减少324.88万元，下降21.28%，主要原因是上年末存在在职人员退休、项目及项目所需资金减少造成。其中：基本支出304.01万元，占25.30%；项目支出897.46万元，占74.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是预算执行情况良好，全部资金项目均无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1201.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少324.88万元，下降21.28%。主要原因是上年末存在在职人员退休、项目及项目所需资金减少造成。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1201.47万元，较上年决算数减少303.57万元，下降20.17%。主要原因是上年末存在在职人员退休、项目及项目所需资金减少造成。较年初预算数减少328.94万元，下降21.49%。主要原因是上年末存在在职人员退休、项目及项目所需资金减少造成。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1201.47万元，较上年决算数减少324.88万元，下降21.28%。主要原因是上年末存在在职人员退休、项目及项目所需资金减少造成。较年初预算数减少328.94万元，下降21.49%。主要原因是上年末存在在职人员退休、项目及项目所需资金减少造成。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是预算执行情况良好，全部资金项目均无结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出48.80万元，占4.06%，较年初预算数减少14.07万元，下降22.38%，主要原因是单位存在退休职工当年去世造成。

（2）卫生健康支出13.41万元，占1.12%，较年初预算数无增减，主要原因是事业单位医疗项目执行情况良好。

（3）交通运输支出1094.96万元，占91.13%，较年初预算数减少337.83万元，下降23.58%，主要原因是部分项目资金的使用未达年初预期。

（4）资源勘探信息等支出30.00万元，占2.50%，较年初预算数增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是该笔支出在年初预算时未纳入该项目分类造成。

（5）住房保障支出14.30万元，占1.19%，较年初预算数减少7.04万元，下降32.99%，主要原因是资金使用未达到年初预期。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出304.01万元。其中：人员经费283.08万元，较上年决算数减少29.61万元，下降9.47%，主要原因是当年单位存在人员退休造成。人员经费用途主要包括人员工资、绩效及社保缴纳等。公用经费20.93万元，较上年决算数减少3.38万元，下降13.90%，主要原因是按照当前过紧日子要求，压减了基本办公费用等支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.09万元，较年初预算数增加2.01万元，增长2512.50%，主要原因是当年产生的相关费用未纳入公务用车运行维护费预算。较上年支出数增加0.29万元，增长16.11%，主要原因是增加了公务用车运行维护费造成。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费2.01万元，主要用于加油卡充值及其他交通费用。费用支出较年初预算数增加2.01万元，增长100.00%，主要原因是当年产生的相关费用未纳入公务用车运行维护费预算。较上年支出数增加0.21万元，增长11.67%，主要原因是增加了公务用车运行维护费造成。

 公务接待费0.08万元，主要用于接待上级领导督察检查。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是预算与执行情况一致。较上年支出数增加0.08万元，增长100.00%，主要原因是上年未产生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待1批次4人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费190.50元，车均购置费0万元，车均维护费0.20万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是未产生会议费用。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数增加0.17万元，增长100.00%，主要原因是上年未产生培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金897.46万元，其中部门整体绩效自评和部分项目支出绩效自评情况如下所示。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张艺023-76865391