秀山土家族苗族自治县交通局

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

根据中共秀山土家族苗族自治县委、秀山土家族苗族自治县人民政府关于县人民政府机构改革方案的实施意见（秀山委〔2019〕9号）文件，由原秀山土家族苗族自治县交通委员会更名为秀山土家族苗族自治县交通局，为县政府职能部门。一级预算单位。

（一）职能职责

根据秀山府办发〔2010〕66号精神，秀山县交通局是秀山县政府主管的职能部门。主要职责是：

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，制定有关的实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全县综合交通运输发展战略和政策；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、航空发展中长期规划及专项规划，并组织实施；负责综合交通运输统计工作。

3.负责推进综合交通运输体系建设，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接，促进各种交通运输方式融合；协调做好高速公路、铁路、民航、邮政等涉地相关工作。

4.负责全县道路、水路运输市场监管和行业稳定；贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

5.负责编制全县交通运输发展专项资金的年度预决算，提出全县公路、水路、铁路、民航等固定资产投资规模和方向，根据县政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并组织实施和监督管理；指导、监督交通运输有关规费政策实施。

6.负责统筹协调全县综合交通建设，协调安排项目建设时序；承担全县公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任；贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准，并监督实施；负责交通工程建设项目招投标的监督管理；负责国、省、县道的建设、养护、管理工作，指导乡村公路的建设、管理、养护工作。

7.承担道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、县列养公路路政等行政审批、行政决策职能，指导乡镇（街道）做好乡村公路行政审批工作；承担交通运输行业深化行政审批制度改革工作；负责监督管理交通综合行政执法队伍和重大执法决定的法制审核；组织协调超限超载治理工作；负责交通运输信用体系建设。

8.指导交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作；指导全县地方通航水域水上交通安全；按规定协调重点、特种、军事、抢险救灾物资及紧急客货运输和重点时段重大交通运输工作；指导交通运输行业应急预案编制与应急体制、机制建设；组织交通运输行业安监人员开展日常安全生产教育培训工作；承担县国防动员委员会交通战备办公室工作；指导交通运输行业职业病防治工作；负责职责范围内的平安建设工作。

9.负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设，推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

10.负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

11.完成县委县政府交办的其他事项。

12.职能转变。将原县交委所属事业单位承担的公路运输管理、港航管理（地方海事）、公路路政管理等行政职能划入县交通局，除综合行政执法机构外，所属事业单位不再承担行政职能。

13.负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、道路工程质量监督管理等行政执法工作，具体执法交由交通运输综合行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）有关综合行政执法工作。

（二）机构设置

局机关内设7个科室：办公室（挂信访科牌子）、财务科、行政审批科、法制安全科（挂内审科牌子）、规划建设管理科（挂农村公路建设管理办公室、养护科牌子）、综合运输管理科（挂县交通战备办公室牌子）、铁路民航科（挂县铁路建设管理办公室牌子）。

（三）单位构成

纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括公路事务中心、道路运输事务中心、港航海事事务中心。

2022年在职人员204人，遗属34人，退休人员161人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2022年度收入总计46，212.32万元，支出总计46，212.32万元。收支较上年决算数减少46，261.09万元、减少50.02%，主要原因是县城至龙池、城市外环县等一大批项目竣工完工。

2.收入情况

2022年度收入合计45,531.98万元，较上年决算数增加3,071.79万元，增长7.2%，主要原因是主要是人员工资调整和川河盖至太坪场公路等项建设进度所致。其中：财政拨款收入45,531.54万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余680.79万元。

3.支出情况

2022年财政拨款支出45，831.98万元，较上年度减少46，126.77万元，较上年减少了50.16%。主要是县城至龙池、城市外环县等一大批项目竣工完工。其中：基本支出4，430.37万元，占9.67%；项目支出41，401.61万元，占90.33%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况

本年财政拨款结转380.34万元，较上年决算数减少134.32万元，下降26.1%，主要是当年项目进度较好，支付工程款较好，结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计46,031.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少35,694.40万元，下降43.7%主要是县城至龙池、城市外环县等一大批项目竣工完工，财政拨款收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。

2022年度一般公共预算财政拨款收入33,188.88万元，较上年决算数增加19,732.87万元，增长146.6%。主要原因是，人员工资调整和川河盖至太坪场公路、鹭秀小学至武营、涌洞至八十步等项建设进度拨款所致。较年初预算数增加18,384.86万元，增长124.2%。主要原因是人员工资调整和川河盖至太坪场公路等项建设进度所致。此外，年初财政拨款结转和结余500.44万元。

2.支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,308.97万元，较上年决算数减少5,009.21万元，下降13.1%。。主要原因是县城至龙池、城市外环县等一大批项目竣工完工，项目收入、支出减少。

3.结转结余情况。

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余380.34万元，较上年决算数增加271.77万元，增长250.3%，主要公路事务中心2021年清算职工绩效工资未发放。

4.比较情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.3万元，占0%，较年初预算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是年初无预算。

（2）社会保障与就业支出839.70万元，占2.53%，较年初预算数增加减少5.88万元，减少了0.69%，主要原因是职工退休减少。

（3）卫生健康支出809.36万元，占2.44%，较年初预算数增加637.29万元，增长370.39%，主要原因是职工工资增加，医疗保险调整增加。心冠疫情支出增加。

（4）节能环保支出12.23万元，占0.04%，较年初预算数增加12.23万元，增长100%，主要原因是年初无预算。

（5）交通运输支出31,444.70万元，占94.40%，较年初预算数增加10,264.96万元，增加48.46%，主要原因是项目增加，财政拨款增加。

（6）资源勘探工业信息等支出5万元，占0%，较年初预算数增加5万元，增长100%，主要原因是年初无预算。

（7）住房保障支出197.67万元，占0.6%，较年初预算数减少7.40万元，下降3.6%，主要原因是，退休人员较多，支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出4,430.37万元。其中：人员经费4,232.31万元，较上年决算数减少678.12万元，减少13.80%，主要原因是执法支队独立核算、职工退休人员减少较大。人员经费用途主要包括职工工资，津补贴、奖励性绩效、养老保险、职业年金、医疗保险等。公用经费198.06万元，较上年决算数减少358.62万元，下降长了64.42%，主要原因是执法中队独立核算，心冠疫情经费做项目支出核算。公用经费用途主要包括机关运行办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公车运行费、公务接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元.本年收入12，342.66万元，较上年决算数减少7，615.85万元，下降38.15%，主要原因是本年项目拨款减少。本年支出12，342.66万元，较上年决算数减少30，956.96万元，下降71.51%，主要原因是县城至龙池、城市外环县等一大批项目竣工完工。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计32.71万元，较年初预算数减少2.66万元，减少7.52%，主要原因是响应政府号召，令行节约，三公支出逐年递减。较上年支出数减少19.09万元，增长36.85%，主要原因是响应政府号召，令行节约，三公支出逐年递减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年无因公出国出境支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年无因公出国出境支出。

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增0%，主要原因当年未购置公车预算支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因当年未购置公车预算支出。

公务车运行维护费26.84万元，主要用公车辆油费、修理费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.13万元，下降7.35%，主要原因是响应政府号召，令行节约，三公支出逐年递减。

较上年支出数减少6.10万元，减少18.52%，主要原因是响应政府号召，令行节约，三公支出逐年递减。

公务接待费5.87万元，主要用于接待费用，支出较年初预算数减少0.53万元，减少8.28%，主要原因是项目考察较多。较上年支出数增加2.16万元，增长58.22%，主要原因是建秀印高速、通用机场建设考察单位较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待44批次587人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出11.79万元，较上年决算数减少0.32万元，下降2.6%，主要原因是培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出67.10万元，比2021年度减少200.08万元，下降74.93%，主要原因是执法支队独立核算。比年初预算数增加0万元，增长0%，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、公务接待等费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额10.47万元，其中：政府采购货物支出10.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.47万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购：部门办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体及涉及138个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出41，401.61万元。

（二）部门绩效评价情况

我局对部门整体及涉及138个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出41，401.61万元。在今后工作中我们将加强领导，精心组织，逐步推开，严格执行行政事业单位会计制度，实现编制预算绩效目标全覆盖。加快项目支付审批流程。进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估。

（三）财政绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：联系人：黎群，联系方式：023-76864648。