重庆市秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关工业、信息化、科学技术的法律、法规、规章和方针政策，参与拟订全县工业、科技创新和信息化的政策措施。

2.研究提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业、信息化、大数据智能化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化和信息化融合。

3.研究提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、用于工业和信息化的财政性建设资金的安排建议；按照规定权限审核工业和信息化固定资产投资项目；规划和组织重大工业和信息化建设项目，对重大技术改造项目实施监督管理。

4.监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计相关信息，进行预警预测和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业安全生产有关工作，指导相关行业加强安全生产管理。

5.拟订年度工业调控目标并组织实施；负责电力、工业用油、天然气、煤炭等重要能源日常运行调度管理和应急保障，会同发展改革委编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划。负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作。

6.拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，对重大技术改造项目实施监督管理；指导工业行业质量管理和品牌战略的推进；组织实施国家和市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.负责电力、天然气、食盐、民用爆破物品、液化石油气、醇基燃料等监督管理；组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产；承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。

8.推进工业体制改革和管理创新。引导和规范生产性服务业发展，推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设，负责原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理；研究拟订并组织实施行业中长期规划、年度计划和技术规范，指导和促进创意产业发展，培育和监管信用服务市场。

9.负责信息基础设施建设规划、协调和管理，组织指导相关部门制订通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务，保障重要通信。统筹推进信息化工作，负责组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

10.负责大数据应用发展管理。负责推进人工智能发展、大数据应用、社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设等工作。推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。

11.协助处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

12.拟订工业、信息化、科技领域人才队伍建设规划并组织实施；负责工业企业培训体系的建设和管理。

13.拟订科技发展战略和科技促进经济社会发展规划；编制科学技术发展中、长期规划和年度计划，并组织实施，督促检查计划完成情况。拟订科技体制改革的政策和措施，统筹推进创新体系建设和科技体制改革；建立技术创新激励机制，推动企业创新能力建设。

14.负责编制科技项目计划并监督实施；推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合，协调管理科技专项基金，统筹协调关键共性技术的研发和创新，促进产业融合发展；负责推进军民融合发展管理相关工作。

15.负责科技监督评价体系建设和科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织开展科技合作、人才交流、科技统计、科技宣传等工作；协同推进产学研合作。

16.负责乡镇（街道）、县级相关部门工业经济运行、工业固定资产投资、科技工作指导、协调、检查和考核。

17.负责统筹全县微型企业培育发展。

18.贯彻执行国（境）外人员在秀就业管理政策；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）秀工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流。

19.与其他部门的职责分工。

20.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

经信委下列内设机构：办公室、经济运行科、规划与投资科、行业管理科、资源环境科、安全监督科、大数据应用管理科、科技管理科。机关编制21 名，机关后勤服务人员事业编制 3名。经信委下设4个事业单位：县工业信息化数据中心，县企业管理中心、县生产力促进中心、县地震监测站，共有编制17人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5099.10万元，支出总计5099.10万元。收支较上年决算数减少330.71万元，下降6.09%，主要原因是减少了预算项目其他资源勘探等支出。

2.收入情况。2023年度收入合计5099.10万元，较上年决算数减少240.80万元，下降4.51%，主要原因是减少了资金项目其他资源勘探等支出。其中：财政拨款收入5099.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5099.10万元，较上年决算数减少281.60万元，下降5.23%，主要原因是减少了预算项目其他资源勘探等支出。其中：基本支出2599.44万元，占50.98%；项目支出2499.66万元，占49.02%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少49.11万元，下降100.00%，主要原因是上年年末结转和结余在本年已使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5099.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少330.71万元，下降6.09%。主要原因是减少了资金项目其他资源勘探等支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5099.10万元，较上年决算数减少240.80万元，下降4.51%。主要原因是减少了资金项目其他资源勘探等支出。较年初预算数增加1750.81万元，增长52.29%。主要原因是增加追加了预算项目支持中小企业发展等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5099.10万元，较上年决算数减少281.60万元，下降5.23%。主要原因是减少了资金项目其他资源勘探等支出。较年初预算数增加2220.40万元，增加30.34%。主要原因是增加追加了预算项目支持中小企业发展等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少49.11万元，下降100.00%，主要原因是上年年末结转和结余在本年已使用。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出12.91万元，占0.25%，较年初预算数减少60.09万元，下降82.32%，主要原因是一般公共服务项目减少行政支出。

（2）科学技术支出264.26万元，占5.18%，较年初预算数增加161.82万元，增长157.97%，主要原因是科技支持边远地区支出增加。

（3）社会保障与就业支出1728.18万元，占33.89%，较年初预算数增加2.01万元，增长0.12%，主要原因是人员和缴费基数变动增加支出。

（4）卫生健康支出266.30万元，占5.22%，较年初预算数增加214.54万元，增长414.49%，主要原因是疫情相关的后续支出。

（5）节能环保支出657.64万元，占12.90%，较年初预算数增加594.16万元，增长935.98%，主要原因是淘汰落后锰产业的支出增加。

（6）城乡社区支出316.75万元，占6.21%，较年初预算数减少3177.25万元，下降90.93%，主要原因是对城乡社区国有企业的改造支出减少。

（7）农林水支出16.21万元，占0.32%，较年初预算数减少13.25万元，下降44.98%，主要原因是节水社会达标创建工程减少支出。

（8）资源勘探信息等支出1773.57万元，占34.78%，较年初预算数增加60.13万元，增长3.51%，主要原因是对企业的补助支出增加。

（9）住房保障支出63.29万元，占1.24%，较年初预算数减少2.46万元，下降3.74%，主要原因是当年人员变动引起支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2599.44万元。其中：人员经费2516.77万元，较上年决算数增加136.61万元，增长5.74%，主要原因是人员增资和社保缴费基数变动增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。公用经费82.68万元，较上年决算数减少88.68万元，下降51.75%，主要原因是主要原因是为严格落实过“紧日子”要求以及政策调整。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.22万元，较年初预算数减少5.78万元，下降30.42%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严格落实过“紧日子”要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少1.65万元，下降11.10%，主要原因是为严格落实过“紧日子”要求以及政策调整。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

本部门2023年度公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

本部门2023年度公务车运行维护费11.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工业和信息化业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.99万元，下降26.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严格落实过“紧日子”要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少1.29万元，下降10.49%，主要原因是为严格落实过“紧日子”要求以及政策调整。

本部门2023年度公务接待费2.22万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作、调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.78万元，下降44.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.35万元，下降13.62%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严格落实过“紧日子”要求，从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待27批次157人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费141.17元，车均购置费0万元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.35万元，下降100.00%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。本年度培训费支出0.22万元，较上年决算数减少1.36万元，下降86.08%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出60.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少110.68万元，下降64.59%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购采购2台台式机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和46个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2499.65万元。其中部分项目虽然已完成，但是正在履行报账流程，涉及到跨年拨付，所以导致预算执行率绩效自评得分较低。下一步我们将按照项目资金使用规定合理设置绩效目标，更好的发挥项目目标绩效评价作用，按照目标积极推进项目开展，使财政资金发挥更好的效益。

秀山县经信委2023年度部门整体绩效自评表

秀山县经信委2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黎江兴023-76895400

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。