重庆市秀山土家族苗族自治县经济委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会的主要职责是：

1、贯彻执行有关工业、信息化、科学技术的法律、法规、规章和方针政策，参与拟订全县工业、科技创新和信息化的政策措施。

2、研究提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业、信息化、大数据智能化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化和信息化融合。

3、研究提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、用于工业和信息化的财政性建设资金的安排建议；按照规定权限审核工业和信息化固定资产投资项目；规划和组织重大工业和信息化建设项目，对重大技术改造项目实施监督管理。

4、监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计相关信息，进行预警预测和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业安全生产有关工作，指导相关行业加强安全生产管理。

5、拟订年度工业调控目标并组织实施；负责电力、工业用油、天然气、煤炭等重要能源日常运行调度管理和应急保障，会同发展改革委编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划。负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作。

6、拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，对重大技术改造项目实施监督管理；指导工业行业质量管理和品牌战略的推进；组织实施国家和市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、负责电力、天然气、食盐、民用爆破物品、液化石油气、醇基燃料等监督管理；组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产；承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。

8、推进工业体制改革和管理创新。引导和规范生产性服务业发展，推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设，负责原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理；研究拟订并组织实施行业中长期规划、年度计划和技术规范，指导和促进创意产业发展，培育和监管信用服务市场。

9、负责信息基础设施建设规划、协调和管理，组织指导相关部门制订通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务，保障重要通信。统筹推进信息化工作，负责组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

10、负责大数据应用发展管理。负责推进人工智能发展、大数据应用、社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设等工作。推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。

11、协助处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

12、拟订工业、信息化、科技领域人才队伍建设规划并组织实施；负责工业企业培训体系的建设和管理。

13、拟订科技发展战略和科技促进经济社会发展规划；

编制科学技术发展中、长期规划和年度计划，并组织实施，督促检查计划完成情况。拟订科技体制改革的政策和措施，统筹推进创新体系建设和科技体制改革；建立技术创新激励机制，推动企业创新能力建设。

14、负责编制科技项目计划并监督实施；推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合，协调管理科技专项基金，统筹协调关键共性技术的研发和创新，促进产业融合发展；负责推进军民融合发展管理相关工作。

15、负责科技监督评价体系建设和科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织开展科技合作、人才交流、科技统计、科技宣传等工作；协同推进产学研合作。

16、负责乡镇（街道）、县级相关部门工业经济运行、工业固定资产投资、科技工作指导、协调、检查和考核。

17、负责统筹全县微型企业培育发展。

18、贯彻执行国（境）外人员在秀就业管理政策；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）秀工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流。

19、与其他部门的职责分工。根据相关法规，县商务委员会负责成品油的监督管理。

20、完成县委县政府交办的其他任务。

 （二）机构设置。秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会设下列内设机构：

1、办公室（挂信访办公室牌子）。

2、经济运行科。

3、规划与投资科（挂行政审批科牌子）。

4、行业管理科（挂内审科牌子）。

5、资源环境科。

6、安全监督科。

7、大数据应用管理科。

8、科技管理科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。优化县经济和信息化委员会职责。将县科学技术委员会的职责，县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责整合到县经济和信息化委员会。将大数据应用发展管理职责、军民融合发展职责明确由县经济和信息化委员会牵头承担。县经济和信息化委员会加挂县科学技术局牌子，不再保留县科学技术委员会。。二是财政财务调整情况。县科学技术委员会财政财务收支等已于2019年逐步移交县经信委管理。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计4,561.06万元，支出总计4,561.06万元。收支较上年决算数增加1,498.27万元、增长48.92%，主要原因是机改后人员增加以及项目支出增长。

 2.收入情况。2019年度收入合计4,561.06万元，较上年决算数增加1,498.27万元，增长48.92%，主要原因是机改变动以及项目支出增长。其中：财政拨款收入4,561.06万元，占100.00%。

 3.支出情况。2019年度支出合计3,028.44万元，较上年决算数减少34.35万元，下降1.12%，主要原因是项目支出变动、人员变化。其中：基本支出2,034.98万元，占67.20%；项目支出993.46万元，占32.80%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,532.62万元，较上年决算数增加1,532.62万元，增长100%，主要原因是项目资金结存等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计4,561.06万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,498.27万元，增长48.92%。主要原因是机改后人员增加以及项目支出增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,561.06万元，较上年决算数增加1,498.27万元，增长48.92%。主要原因是机改后人员增加以及项目支出增长。较年初预算数增加1,613.00万元，增长54.71%。主要原因是机改后人员增加以及项目支出增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,028.44万元，较上年决算数减少34.35万元，下降1.12%。主要原因是项目支出变动、人员变化。较年初预算数增加80.38万元，增长2.73%。主要原因是项目支出变动、人员变化。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,532.62万元，较上年决算数增加1,532.62万元，增长100%，主要原因是项目资金结存等。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出3.54万元，占0.12%，较年初预算数增加3.54万元，增长100%，主要原因是机构改革变动。

  （2）科学技术支出762.92万元，占25.19%，较年初预算数增加762.92万元，增长100%，主要原因是机构改革变动。

  （3）社会保障与就业支出1,352.75万元，占44.67%，较年初预算数减少54.25万元，下降3.86%，主要原因是社保基数调整及供养人员变动。

  （4）卫生健康支出26.47万元，占0.87%，较年初预算数增加3.95万元，增长17.54%，主要原因是医保基数调标及人员变动。

  （5）节能环保支出150.00万元，占4.95%，较年初预算数减少236.31万元，下降61.17%，主要原因是环保项目调整。

  （6）资源勘探信息等支出622.68万元，占20.56%，较年初预算数减少482.20万元，下降43.64%，主要原因是资源勘探信息等项目支出调整。

  （7）金融支出77.00万元，占2.54%，较年初预算数增加77.00万元，增长100%，主要原因是追加金融相关支出。

  （8）住房保障支出33.08万元，占1.09%，较年初预算数增加5.72万元，增长20.91%，主要原因是住房公积金调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出2,034.98万元。其中：人员经费1,883.17万元，较上年决算数增加37.42万元，增长2.03%，主要原因是调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费151.81万元，较上年决算数增加23.73万元，增长18.53%，主要原因是机改后支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计24.83万元，较年初预算数增加4.33万元，增长21.12%，主要原因是机改后职能职责增加。较上年支出数增加18.96万元，增长323.00%，主要原因是机改后职能职责增加，经审批购公务车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

 公务车购置费16.00万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数增加16.00万元，增长100%，主要原因是原车辆已经报废。较上年支出数增加16.00万元，增长100%，主要原因是购置公务用车一辆。

 公务车运行维护费6.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.46万元，下降34.60%，主要原因是节约使用等。较上年支出数增加2.40万元，增长57.97%，主要原因是科委并入后增加交通量。

 公务接待费2.29万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，招商引资等。费用支出较年初预算数减少8.21万元，下降78.19%，主要原因是检查减少节约开支。较上年支出数增加0.56万元，增长32.37%，主要原因是机改后职能职责增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待30批次311人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费73.68元，车均购置费16.00万元，车均维护费2.18万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出151.81万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、办公设备购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加23.73万元，增长18.53%，主要原因是机改后增加了职能职责。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.39万元，较上年决算数减少0.69万元，下降63.89%，主要原因是会议次数下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.98万元，较上年决算数增加0.39万元，增长66.10%，主要原因是培训量增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额49.42万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.85万元。授予中小企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的3.18%，其中：授予小微企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的3.18%。主要用于采购货物。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

 工业发展工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况达100%。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进了我县工业发展工作规划，二是对我县工业发展情况进行统计。发现的问题及原因，一是工作开展不全面，二是对工业企业发展的指导不够。下一步改进措施，一是加强工业发展规划，二是加强对工业企业的发展指导。  

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76895232。

      经信委决算公开表.pdf