重庆市秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

（2）负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导乡镇（街道）自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度，执行相关标准和规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督管理全县自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。落实重庆市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实时监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制县城区国土空间规划、乡镇（街道）国土空间规划、详细规划以及重要专项规划，指导和审核乡镇（街道）国土空间规划和涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划。承担县政府交办的重要区域国土空间规划的审查报批工作。

（7）建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全县城乡规划政策并监督实施。承担建设规划的具体工作。建立规划对城市发展、建设时序内容等引导的管理机制。依法依规核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责规划条件、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（8）负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。指导全县历史文化名镇总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

（9）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间有关生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复，提出有关重大备选项目。

（10）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责全县耕地数量、质量。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。监督占用耕地补偿制度执行情况。

（11）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产专项勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监管。

（12）负责落实防灾减灾相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（13）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

（14）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

(15)促进规划和自然资源领域科技发展。制定并实施全县规划和自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。监督实施相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进规划和自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展规划和自然资源领域有关对外交流合作。

(16)承担全县规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由规划和自然资源执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）有关综合行政执法工作。

（17）负责机关、所属事业单位党建工作。

（18）承担县规划委员会的日常工作。

（19）归口管理秀山土家族苗族自治县林业局。

（20）完成县委县政府及市规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位设下列内设机构：办公室、财务科、法制信访科、行政审批科、自然资源调查登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、地质矿产科、测绘地理信息科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计8347.66万元，支出总计8347.66万元。收支较上年决算数增加1499.50万元，增长21.90%，主要原因是土地出让收益增加，完成的出让价款收入增加，国有土地收益基金安排的支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计8124.87万元，较上年决算数增加1957.06万元，增长31.73%，主要原因是土地出让收益增加，完成的出让价款收入增加，国有土地收益基金安排的支出增加。其中：财政拨款收入8124.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余222.79万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8347.66万元，较上年决算数增加1722.29万元，增长26.00%，主要原因是土地出让收益增加，完成的出让价款收入增加，国有土地收益基金安排的支出增加。其中：基本支出544.42万元，占6.52%；项目支出7803.24万元，占93.48%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少222.79万元，下降100.00%，主要原因是进行了账务调整。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8193.50万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1957.06万元，增长31.38%。主要原因是本年度新增退采矿权价款项目，增加了支出

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5223.92万元，较上年决算数减少668.89万元，下降11.35%。主要原因是本年度地质灾害项目支出较上年减少。较年初预算数增加4025.07万元，增长335.74%。主要原因是2023年度增加了退采矿权价款、解聘临时聘用人员专项经费及市级生态修复补助等项目。此外，年初财政拨款结转和结余68.63万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5292.55万元，较上年决算数减少600.26万元，下降10.19%。主要原因是本年度地质灾害项目支出较上年减少。较年初预算数增加1109.42万元，增长26.52%。主要原因是增加了退采矿权价款项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少68.63万元，下降100.00%，主要原因是进行了账务调整。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出12.85万元，占0.24%，较年初预算数增加12.85万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了固定资产投资工作奖励项目。

（2）社会保障与就业支出94.79万元，占1.79%，较年初预算数增加0.19万元，增长0.20%，主要原因是社保标准调整。

（3）卫生健康支出23.53万元，占0.44%，较年初预算数增加6.88万元，增长41.32%，主要原因是人员工资及社保等因政策因素调整减少支出。

（4）节能环保支出18.90万元，占0.36%，较年初预算数减少5.10万元，下降21.25%，主要原因是锰矿矿山地质环境恢复治理项目年底有盈余。

（5）自然资源海洋气象等支出5003.22万元，占94.53%，较年初预算数增加1072.42万元，增长27.28%，主要原因是增加了退采矿权价款项目支出。

（6）住房保障支出35.25万元，占0.67%，较年初预算数增加2.18万元，增长6.59%，主要原因是增加退采矿权价款项目产生支出。

（7）灾害防治及应急管理支出104.01万元，占1.97%，较年初预算数增加20.00万元，增长23.81%，主要原因是年中追加秀山县岑溪乡和平村里麻堰组危岩排危除险工程费用及地质灾害防治“十四五”规划编制项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出537.11万元。其中：人员经费487.77万元，较上年决算数减少2123.85万元，下降81.32%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求2023年度独立编报决算，故与上年对比下降81.32%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费49.34万元，较上年决算数减少203.49万元，下降80.48%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求2023年度独立编报决算，故与上年对比下降80.48%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2900.95万元，较上年决算数增加2625.95万元，增长954.89%，主要原因是新增政府性基金安排土地开发支出、国有土地收益基金安排支出和政府性基金安排耕地占用税费项目。本年支出2900.95万元，较上年决算数增加2625.95万元，增长954.89%，主要原因是政府性基金安排土地开发支出、国有土地收益基金安排支出和政府性基金安排耕地占用税费产生2062.72万元支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.52万元，较年初预算数减少2.98万元，下降18.06%，主要原因是严格落实财政过紧日子要求，缩减三公经费开支。较上年支出数增加0.52万元，增长4.00%，主要原因是公务接待费确有实际需求需增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费8.41万元，主要用于单位公务车加油、过关费以及车辆维修。费用支出较年初预算数减少1.59万元，下降15.90%，主要原因是严格落实财政过紧日子要求，缩减三公经费开支。较上年支出数减少1.59万元，下降15.90%，主要原因是严格落实财政过紧日子要求，缩减三公经费开支。

公务接待费5.11万元，主要用于接待市局及各区县交流学习组和巡视巡查组。费用支出较年初预算数减少1.39万元，下降21.38%，主要原因是严格落实财政过紧日子要求，缩减三公经费开支。较上年支出数增加2.11万元，增长70.33%，主要原因是公务接待费确有实际需求需增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待69批次567人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费90.17元，车均购置费0万元，车均维护费1.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出3.42万元，较上年决算数减少3.75万元，下降52.30%，主要原因是严格落实财政过紧日子要求，减少不必要的开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出49.34万元，机关运行经费主要用于开支三公经费、租车费、办公费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少203.49万元，下降80.48%，主要原因是办公费、差旅费、邮电费、其他交通费用相应减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额81.11万元，其中：政府采购货物支出81.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额79.66万元，占政府采购支出总额的98.21%，其中：授予小微企业合同金额79.66万元，占政府采购支出总额的98.21 %。主要用于采购机关电梯。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位50个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7803.24万元。

秀山县规资局2023年度项目支出

绩效自评情况表（二级项目）

（二）单位绩效评价情况

我单位对市级生态修复项目补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金500万元，评价得分100分，评价等次为优；对退还2022年第八批关闭矿山剩余已缴采矿权价款资金（秀山县中岭山锰业有限公司钟灵镇中岭山锰矿）——渝财建〔2022〕282号开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金493.52万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄语婷023-76864077。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。