重庆市秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

县规划和自然资源局贯彻落实党中央关于规划和自然资源工作的方针和政策、决定部署和市委、市政府及县委、县政府的工作部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。

    （一）职能职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责自然资源调查监测评价，负责自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施，负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作，负责统筹国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和地质工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作，促进规划和自然资源领域科技发展，承担全县规划和自然资源管理的督察工作。

    （二）机构设置

秀山县规划和自然资源局为县政府组成部门，内设办公室、财务科、法制信访科、行政审批科、自然资源调查登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、地质矿产科、测绘地理信息科10个科室，1个行政执法机构，6个下属事业单位，27个自然资源所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10,385.63万元，支出总计10,385.63万元。收支较上年决算数 增加559.29万元、 增长5.7%，主要原因是2019年财力紧张，部分经费在2020年支付。

2.收入情况。2020年度收入合计8,142.26万元，较上年决算数增加1,098.23万元，增长15.6%，主要原因一是以前年度项目预拨经费在今年列支，二是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。其中：财政拨款收入8,142.26万元，占100%。此外，年初结转和结余2,243.38万元。

3.支出情况。2020年度支出合计8,603.73万元，较上年决算数增加1,020.77万元，增长13.5%，主要原因是自然资源海洋气象等支出增加。其中：基本支出 3,366.61万元，占39.1%；项目支出5,237.12万元，占60.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,781.90万元，较上年决算数减少461.48万元，下降20.6%，主要原因是2019年财力紧张，部分费用在2020年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计10,245.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加560.72万 元，增长5.8%。主要原因一是2019年财力紧张，部分费用在2020年支付，二是城乡社区支出的减少，三是自然资源海洋气象等支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,089.42万元，较上年决算数增加342.47万元，增长6%。主要原因是按照调整预算执行。较年初预算数减少4,688.13万元，下降43.5%。主要原因是一是以前年度项目预拨经费在今年列支，二是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余1,842.29万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,325.46万元，较上年决算数增加540.66万元，增长9.3%。主要原因是自然资源海洋气象等支出增加。

3.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出325.00万元，占5.1%，较年初预算数增加6.59万元，增长2.1%，主要原因是当年在职人员调入，支出增加。

（2）卫生健康支出111.79万元，占1.8%，较年初预算数减少1.68万 元，下降1.5%，主要原因是当年在职人员增减变化。

（3）城乡社区支出800.25万元，占12.7%，较年初预算数增加570.77万 元，增长248.7%，主要原因是单位合并，接原规划局的职能职责。

（4）农林水支出35.61万元，占0.6%，较年初预算数增加35.61万 元，增长100%，主要原因是本年发生相关费用。

（5）自然资源海洋气象等支出4,135.05万元，占65.4%，较年初预算数减少1,697.99万元，下降29.1%，主要原因是财力紧张，部分资金未支付及贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（6）住房保障支出135.70万元，占2.1%，较年初预算数减少4,147.46万元，下降96.8%，主要原因是职能职责划分到城乡住房建设委员会。

（7）灾害防治及应急管理支出782.06万元，占12.4%，较年初预算数增加782.06万元，增长%，主要原因是财力紧张，部分地质灾害工程达到支付条件而未支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,366.61万元。其中：人员经费2,810.82万元，较上年决算数增加100.77万 元，增长3.7%，主要原因是工资福利支出增加及20年发生一笔抚恤金20.23万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费555.80万元，较上年决算数减少16.15万元，下降2.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余260.64万元，年末结转结余35.20万元。本年收入2,052.84万元，较上年决算数增加755.76万元，增长58.3%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。本年支出2,278.28万元，较上年决算数增加481.54万元，增长26.8%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计16.97万元，较年初预算数减少39.83万元，下降70.1%，主要原因一是公务车购置费24.68万元用征拆项目管理资金支付，未安排预算资金，决算时未填报，二是公务用车运行维护费及公务接待费用降低。 较上年支出数减少23.64万 元，下降58.2%，主要原因一是公务车购置费24.68万元用征拆项目管理资金支付，未安排预算资金，决算时未填报，二是公务车购置费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门发生公务车购置费24.68万元，未安排预算资金，用征拆项目管理资金支付，决算时未填报。

公务用车运行维护费16.45万元，主要用于车辆用油、路桥费、维修及保险等。费用支出较年初预算数减少13.55万元，下降45.2%，主要原因是有效管控公务用车运行维护费用，减少浪费及不必要开支。较上年支出数减少6.26万元，下降27.6%，主要原因是有效管控公务用车运行维护费用，减少浪费及不必要开支。

公务接待费0.51万元，主要用于接待检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。费用支出较年初预算数减少6.29万元，下降92.5%，主要原因是严格公务接待管理，公务接待批次、人次减少，控制公务接待费开支标准。较上年支出数减少0.89万元，下降63.6%，主要原因是严格公务接待管理，公务接待批次、人次减少，控制公务接待费开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待13批次130人，其中，国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费39.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出555.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。 机关运行经费较上年决算数减少16.15万元，下降2.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.43万元，下降100%，主要原因是本年未发生会议费。本年度培训费支出 1.93万元，较上年决算数减少1.49万元，下降43.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3,255.35万元，其中：政府采购货物支出29.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,225.42万元。授予中小企业合同金额3,255.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1,410.79万元，占政府采购支出总额的43.3%。主要用于采购计算机、办公桌椅、档案柜等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金3105.48万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详细见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年度无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76864077。

2020年锰业检查站运行维护专项绩效评价表.xls

项目资金绩效目标自评表(洪安、石堤历史文化名镇规划评估报告编制经费).xlsx

秀山规划和自然资源局决算公开.pdf