重庆市秀山土家族苗族自治县公安局交巡警大队2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

交巡警大队是秀山自治县人民政府主管交通管理工作的职能部门，主要职责是：

1.负责全县城乡道路安全管理工作，维护交通秩序，指挥疏导交通；

2.负责有关刑事案件的侦查和治安案件的查处工作；

3.负责担负治安巡逻、执勤和警卫任务；

4.负责预防和处理发生在本行政区域内的交通事故；

5.贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》，做好道路交通安全宣传教育工作；

6.负责辖区机动车安全检验，核发牌证及机动车驾驶人教育培训、考核和发证及其他日常管理工作；

7.完成上级下达的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位内设七个职能科室和车管所，分别是：综合中队、秩序中队、中和公巡中队、事故处理及预防中队、龙池公巡中队、石耶公巡中队、清溪场公巡中队和车管所。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1430.88万元，支出总计1430.88万元。收支较上年决算数减少56.04万元，下降3.77%，主要原因是根据政府厉行节约“过紧日子”要求，调整优化支出结构。

2.收入情况。2023年度收入合计1430.88万元，较上年决算数减少56.04万元，下降3.77%，主要原因是根据政府厉行节约“过紧日子”要求，调整优化支出结构。其中：财政拨款收入1430.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1430.88万元，较上年决算数减少56.04万元，下降3.77%，主要原因是根据政府厉行节约“过紧日子”要求，调整优化支出结构。其中：基本支出1320.62万元，占92.29%；项目支出110.26万元，占7.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1430.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少56.04万元，下降3.77%。主要原因是根据政府厉行节约“过紧日子”要求，调整优化支出结构。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1430.88万元，较上年决算数减少56.04万元，下降3.77%。主要原因是根据政府厉行节约“过紧日子”要求，调整优化支出结构。较年初预算数减少131.86万元，下降8.44%。主要原因是根据政府厉行节约“过紧日子”要求，调整优化支出结构。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1430.88万元，较上年决算数减少56.04万元，下降3.77%。主要原因是根据政府厉行节约“过紧日子”要求，调整优化支出结构。较年初预算数减少131.86万元，下降8.44%。主要原因是根据政府厉行节约“过紧日子”要求，调整优化支出结构。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余资金。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出1091.27万元，占76.27%，较年初预算数减少128.55万元，下降10.54%，主要原因是根据政府厉行节约“过紧日子”要求，调整优化支出结构。

（2）社会保障与就业支出186.11万元，占13.01%，较年初预算数减少3.31万元，下降1.75%，主要原因是本年度本单位退休人员和调出本单位人员的影响。

（3）卫生健康支出53.39万元，占3.73%，较年初预算数无增减，主要原因是年初根据人员情况合理预算。

（4）住房保障支出100.11万元，占7.00%，较年初预算数无增减，主要原因是年初根据人员情况合理预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1320.62万元。其中：人员经费1228.27万元，较上年决算数增加5.43万元，增长0.44%，主要原因是本年度有人员工资及社保调标。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社保、公积金等。公用经费92.35万元，较上年决算数减少43.18万元，下降31.86%，主要原因是根据政府厉行节约“过紧日子”要求，调整优化支出结构。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数减少2.44万元，下降97.60%，主要原因是2023年度本单位办公经费是由秀山县公安局（本级）支出。较上年支出数增加0.03万元，增长100.00%，主要原因是接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

 公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。

 公务接待费0.06万元，主要用于接待上级检查。费用支出较年初预算数减少1.44万元，下降96.00%，主要原因是实际接待少于预算数。较上年支出数增加0.03万元，增长100.00%，主要原因是接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费60.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少3.33万元，下降100.00%，主要原因是我单位2023年度未发生培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出92.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.68万、水费2.12万元、邮电费16.46万元、物业管理费3.8万元、维修维护费12万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.03万元、工会经费6.75万元、其他交通费47.36万元等。机关运行经费较上年支出数减少43.18万元，下降31.86%，主要原因是根据财政压缩经费，保障刚需的支出。

（三）国有资产占用情况说明

 因我单位资产由秀山县公安局（本级）管理，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个一级项目开展了绩效自评，涉及资金59.77万元。

秀山县交通警察巡逻大队

2023年度项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）单位绩效评价情况

我单位对违停车辆短信通知费工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分97.96分，评价等次为优，绩效评价发现了违停车辆短信通知费报账不及时等主要问题，下一步工作建议：督促相关科室及时报账；对平凯停车场租赁费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.77万元，评价得分97.96分，评价等次为优，下一步工作建议：督促相关科室及时报账； 对机动车驾驶人道路交通安全教育培训工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分97.89分，评价等次为优，下一步工作建议：增加机动车驾驶人道路交通安全教育培训工作经费预算。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邓国军 023-76636932