重庆市秀山土家族苗族自治县公安局2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

2．掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3．预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

4．维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

5．维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

6．指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

7．指导、监督、组织实施全县消防工作。

8．指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

9．指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

10．指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

11．组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

12．依法管理户口、居民身分证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

13．依法管理集会、游行、示威活动。

14．警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

15．负责全县公安后勤保障。

16．制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

17．制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。

18．承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市秀山县公安局为政府部门组成部分，内设20个职能科室和21个派出所，分别是：办公室、情指中心、政治处、督察大队、政保大队、纪律检查室、警务保障室、出入境大队、法制大队、治安大队、校保大队、禁毒大队、经侦大队、食药环侦大队、网安大队、刑侦大队、特警大队、交巡警大队、看守所、拘留所、中和派出所、乌杨派出所、平凯派出所、清溪派出所、隘口派出所、膏田派出所、溶溪派出所、溪口派出所、官庄派出所、龙池派出所、宋农派出所、妙泉派出所、涌洞派出所、石堤派出所、洪安派出所、雅江派出所、峨溶派出所、梅江派出所、兰桥派出所、钟灵派出所、石耶派出所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计18251.62万元，支出总计18251.62万元。收支较上年决算数增加963.81万元，增长5.58%，主要原因是工资及社保等调标。

2.收入情况。2023年度收入合计18251.62万元，较上年决算数增加963.81万元，增长5.58%，主要原因是工资及社保等调标。其中：财政拨款收入18251.62万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计18052.57万元，较上年决算数增加764.76万元，增长4.42%，主要原因是工资及社保等调标。其中：基本支出14847.34万元，占82.25%；项目支出3205.23万元，占17.75%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余199.05万元，较上年决算数增加199.05万元，增长100.00%，主要原因是年底财政统筹资金安排，退回部分支付，结转下一年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计18251.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加963.81万元，增长5.58%。主要原因是工资及社保等调标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入18251.62万元，较上年决算数增加963.81万元，增长5.58%。主要原因是工资及社保等调标。较年初预算数增加916.94万元，增长5.29%。主要原因是工资及社保等调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出18052.57万元，较上年决算数增加764.76万元，增长4.42%。主要原因是工资及社保等调标。较年初预算数增加462.45万元，增长2.63%。主要原因是工资及社保等调标。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余199.05万元，较上年决算数增加199.05万元，增长100.00%，主要原因是年底财政统筹资金安排，退回部分支付，结转下一年支付。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出14752.82万元，占81.72%，较年初预算数增加176.17万元，增长1.21%，主要原因是工资及社保等调标。

（2）社会保障与就业支出1737.60万元，占9.63%，较年初预算数减少3.31万元，下降0.19%，主要原因是年初根据人员情况合理预算。

（3）卫生健康支出439.17万元，占2.43%，较年初预算数无增减，主要原因是年初根据人员情况合理预算。

（4）住房保障支出1122.98万元，占6.22%，较年初预算数增加289.59万元，增长34.75%，主要原因是工资及社保等调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出14847.34万元。其中：人员经费11867.46万元，较上年决算数增加192.50万元，增长1.65%，主要原因是工资及社保等调标。人员经费用途主要包括基本工资、社保及公积金、抚恤金、生活补助。公用经费2979.88万元，较上年决算数增加1966.01万元，增长193.91%，主要原因是2022年辅警工资列支在项目类支出，2023年列支在公用经费类支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计489.33万元，较年初预算数减少49.17万元，下降9.13%，主要原因是践行政府过紧日子政策，压缩相关经费支出。较上年支出数减少42.36万元，下降7.97%，主要原因是践行政府过紧日子政策，压缩相关经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。

 公务车购置费185.62万元，主要用于本部门执法执勤车辆采购。费用支出较年初预算数增加10.62万元，增长6.07%，主要原因是车辆购置成本增加。较上年支出数增加18.03万元，增长10.76%，主要原因是车辆购置成本增加。

 公务用车运行维护费302.35万元，主要用于本部门车辆加油费及车辆维修费。费用支出较年初预算数减少56.65万元，下降15.78%，主要原因是严格控制燃油费及车辆维修成本，进行询价维修。较上年支出数减少61.45万元，下降16.89%，主要原因是严格控制燃油费及车辆维修成本，进行询价维修。

 公务接待费1.36万元，主要用于接待上级检查。费用支出较年初预算数减少3.14万元，下降69.78%，主要原因是实际接待人次少于预算数。较上年支出数增加1.06万元，增长353.33%，主要原因是接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置12辆，公务车保有量为103辆；国内公务接待25批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费90.91元，车均购置费15.47万元，车均维护费2.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无会议费支出。本年度培训费支出65.39万元，较上年决算数增加2.44万元，增长3.88%，主要原因是培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2979.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费用、水电费、物管等支出。其中，商品和服务支出经费支出2974.67万元，主要用于水电费、邮电费、劳务费、维修（护）费等；资本性支出经费支出5.22万元，主要用于办公设备购置和信息网络及软件购置更新。机关运行经费较上年支出数增加1966.01万元，增长193.91%，主要原因是2022年辅警支出列支在项目经费类支出，2023年列支在劳务费支出。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆103辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车103辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额33.08万元，其中：政府采购货物支出33.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.08万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑设备等货物。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和29个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3205.23万元。

秀山县公安局2023年度部门整体绩效自评表

秀山县公安局2023年度项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门对红绿灯维护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.2万元，评价得分95.92分，评价等次为优，绩效评价发现了偶尔存在在季节性高峰期时调试不及时等问题，下一步工作建议：根据交通实时情况，及时进行红绿灯调试，保障交通畅行；对违停车辆短信通知费工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分97.96分，评价等次为优，绩效评价发现了违停车辆短信通知费报账不及时等主要问题，下一步工作建议：督促相关科室及时报账；对平凯停车场租赁费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.77万元，评价得分97.96分，评价等次为优，下一步工作建议：督促相关科室及时报账； 对机动车驾驶人道路交通安全教育培训工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分97.89分，评价等次为优，下一步工作建议：增加机动车驾驶人道路交通安全教育培训工作经费预算；对看守所维修专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.53万元，评价得分97.89分，评价等次为优，绩效评价发现监区需维修项目仍存在等主要问题，下一步工作建议：在“过紧日子”的前提下，合理规划，对急需维修的项目进行维修。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邓国军 023-76636932