秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

2020年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹推进全县生产力布局和财政、金融、产业、区域、土地、人口、环境等政策实施。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（2）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并提出宏观政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。

（3）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。研究经济体制改革的问题并提出政策建议。拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

    （4）负责投资综合管理，研究提出全县经济建设和投融资政策，拟订全县固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，衔接平衡各种资金来源。安排县政府财政性建设资金、项目。负责审批或编报政府投资基本建设项目。核准或审查企业投资限制类基本建设项目。拟订全县固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划和利用国外各类贷款项目计划并组织实施。指导和监督国外贷款建设资金的利用、使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，引导民间资金用于固定资产投资方向。统筹推进全县优化营商环境工作。承担招商投资促进工作。

（5）研究提出全县政府投资建设项目招标投标的政策措施，负责全县工程建设项目招投标活动的综合协调、指导和监督检查；负责核准招标建设项目的招标方案，负责全县重大建设项目建设过程中的工程招投标监督检查；牵头承担全县公共资源交易监管，会同有关行政监督部门按照规定的职责分工实施监督、管理和执法。

（6）会同有关部门研究提出重点产业、高新技术产业发展战略和政策措施，拟订并组织实施重点产业、高新技术产业发展中长期规划和年度计划。审批或编报高新技术产业化项目，牵头协调全县高新技术产业化工作。

（7）统筹推进全县社会信用体系建设，加强信用服务机构监管，推进信用服务市场发展。协调全县农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。

（8）贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律法规和方针政策。统筹推进全县粮食调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划并实施。承担全县粮油市场的监测预警和应急工作。负责全县粮食行业管理和县级储备粮食管理。制订地方储备粮油计划，提出地方储备粮的收储规模和动用建议。承担粮食流通的行业统计工作。负责粮食清仓查库、粮食流通秩序监督检查工作。

（9）牵头组织实施国内外政府或组织贷款、援助资金的项目。研究提出全县对外开放和利用外资政策，拟订全县招商引资中长期规划和年度计划，组织实施投资促进工作。负责全县区域经济合作与经济协作的有关工作。

（10）监控价格总水平和重要基础性产品价格。提出价格改革方案，制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。负责受理和组织、指导全县价格行政复议和价格行政诉讼。负责对价格认定机构的监督管理和对涉案物品的价格认定工作。指导价格咨询、服务等价格事务工作。

（11）研究分析卫生健康、科学技术、教育文化等社会事业发展状况，提出经济与社会协调发展、相互促进以及促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策措施，协调社会事业发展和社会保障的重大问题。

（12）推进全面可持续发展战略，研究拟订全县资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。组织协调环保产业工作。统筹推进独立工矿区综合治理。

（13）负责拟订电力、天然气等能源发展战略、规划、产业政策、体制改革方案并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题，统筹协调中长期能源生产建设，统筹能源供需总量平衡。

（14）参与国防动员工作，承担国民经济动员工作。

（15）完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

经秀山土家族苗族自治县机构编制委员会审定，设立秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级。委机关内设11个科室，由办公室（挂信访办公室牌子）、经济规划科、投资管理科（挂行政审批科牌子）、公共资源交易监督管理科、农村经济管理科、粮油管理科、资源环境安全科、物价管理科、社会事业科、体制改革科、督查科（挂内审科牌子）构成。

三、单位构成

（一）办公室（挂信访办公室牌子）。负责机关日常运转工作。负责会议组织、文电档案、政务信息、提案建议、电子政务、信访、督办查办等机关日常政务；负责机关财务和资产管理，承担机关行政复议、行政应诉等相关工作；负责机关及所属事业单位的思想教育、法制宣传教育、爱国卫生、综合治理、精神文明建设工作；负责机关和所属事业单位的组织人事管理工作。

（二）经济规划科。全面落实区域协调发展战略和西部大开发战略，组织拟订区域规划和政策。牵头组织全县统一规划体系建设。拟订全县国民经济和社会中长期发展规划、年度发展计划，并对规划、计划执行进行协调和评估。对全县经济进行监测和预警，分析研究全县经济和社会发展形势并提出政策建议。拟订全县产业发展方向、布局和结构调整政策，负责平衡、协调全县重点产业、高新技术产业、重点领域专项规划和乡镇（街道）发展规划。组织协调重大课题的调查研究。组织或参与全县有关重要政策文件、规范性文件的起草、修订和清理工作。

（三）投资管理科（挂行政审批科牌子）。研究提出全县有关投资调控政策措施和深化投融资体制改革的建议。拟订全县固定资产投资总规模、结构和资金来源、全县中长期重大建设项目及其年度计划。负责全县固定资产投资监测和分析。负责政府投融资规划、年度计划的编制和县级财政性建设资金的安排。统筹交通、市政、城建、房地产等专项规划与全县发展规划的衔接平衡。按权限审批、核准或审核、转报市政设施、口岸设施、政法单位和党政群团、工业、经贸、高新技术产业、高技术产业化、信息化发展等投资项目。统筹推进全县社会信用体系建设相关工作。承担利用外资和境外投资工作。负责投资项目基础库管理。统筹、调度和督促重大项目建设。拟订改善投资软环境的措施和办法。负责投资软环境的日常监察、考核评价、情况通报、综合整治等相关工作。

（四）公共资源交易监督管理科。负责全县建设项目招投标活动的协调、指导和综合监督。会同有关行政主管部门拟订招投标综合性政策和招标项目的具体范围、规模标准。指定公布招标公告的报刊、信息网络或其他媒介。核准招标建设项目的招标方案。承担全县重大建设项目建设过程中的招投标监督检查。会同有关行政监督部门按照规定的职责分工，承担对全县公共资源交易实施监督、管理和执法相关工作。

（五）农村经济管理科。参与拟订全县农业、农村经济发展战略和措施建议、中长期规划和年度计划。组织拟订以工代赈和易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划并组织实施。组织拟订对口帮扶工作规划和年度计划并组织实施。按权限核准和转报林业、水利、气象等有关项目并协调实施。落实生态保护补偿机制政策措施。

（六）粮油管理科。承担突发性灾害和突发性事件粮食、食用油保供应急工作。拟订粮食、食用油保供预案并组织实施。负责落实重要粮食储备制度。负责粮食流通行业管理和粮食行业安全生产工作。指导粮食仓储管理、安全保管工作。负责地方储备粮承储库点的资格审查、定点和实物管理工作。负责粮食、食用油统计。拟订粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划以及县外调拨计划。负责粮食收购资格审查、核准，指导、协调政策性粮食购销和粮食产销合作工作。负责粮食、食用油统计，粮食、食用油市场信息工作。负责粮食清仓查库、粮食流通秩序监督检查工作。

（七）资源环境安全科。负责指导、协调和综合监督管理全县能源和资源环境工作。承担生态文明建设和改革相关工作。统筹能源、环境保护等专项规划与全县发展规划的衔接平衡。负责全县节能与资源综合利用工作，组织推进环保产业发展，依法促进清洁生产。按权限审批、核准、转报全县能源及生态环境建设与保护等相关项目并组织实施。负责拟订电力、天然气等能源发展战略、规划、产业政策、体制改革方案并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题，统筹协调中长期能源生产建设，统筹能源供需总量平衡。统筹推进独立工矿区综合治理。负责天然气长输管道安全监管工作。

（八）物价管理科。牵头组织贯彻实施国家和重庆市有关价格法律、法规。拟订全县价格改革方案，落实价格改革中长期规划及年度计划。监测、预测、预警重要商品和服务价格，提出价格调控目标和政策建议。负责按权限管理和制定自然垄断环节的资源性产品价格、环境价格，并负责组织价格听证相关工作。负责按权限管理重要公益性服务和重要公用事业价格。按规定组织开展政府定价项目成本调查或成本监审。负责全县行政区域内刑事犯罪、行政处罚、行政诉讼、国家赔偿和法律援助案件的涉案物品的价格认定工作。

（九）社会事业科。研究全县社会发展战略，执行国家和重庆市有关社会与经济协调发展的政策，提出促进社会发展、调整收入分配、完善社会保障的建议。协调社会事业发展和改革的重大问题。统筹全县卫生健康、教育、文化旅游、劳务、就业、民政等发展规划、政策、计划与全县发展规划、政策、计划的衔接平衡，按权限审批、核准、转报并协调组织实施。参与社会发展、居民收入分配和社会保障相关体制改革的方案综合研究和组织实施。衔接平衡科技发展规划及相关政策。按权限承接就业、收入分配、消费和社会保障工作。

（十）体制改革科。研究全县经济社会体制改革和对外开放的重大问题，并提出政策措施。牵头拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。提出完善产权制度、促进非公有制经济发展、国有企业混合所有制和垄断行业改革的政策建议。统筹推进全县优化营商环境、要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。承担供给侧结构性改革相关工作。

（十一）督查科（挂内审科牌子）。负责对全县重大建设项目、财政性资金建设项目等进行监督检查和风险评估，研究项目建设中的突出问题，提出相关评估意见和建议，并督促落实。按权限承接政府督查、审计、整改等相关工作。负责县级政府投资项目后评价和绩效目标管理工作。承担机关和所属事业单位预决算、财务核算、资产管理等内部审计工作。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2020年度收入总计2,114.47万元，支出总计2,114.47万元。收支较上年决算数 减少1,840.14万元、 下降 46.5%，主要原因一是严格执行“过紧日子”，节约支出；二是项目经费减少。

 2.收入情况。2020年度收入合计1,981.92万元，较上年决算数减少1,955.06万元，下降49.7%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入1,908.63万元，占96.3%；其他收入73.28万元，占3.7%。此外，年初结转和结余132.56万元。

 3.支出情况。2020年度支出合计1,997.64万元，较上年决算数减少1,824.41万元，下降47.7%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 1,228.54万元，占61.5%；项目支出769.10万元，占38.5%。  

 4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余116.83万元，较上年决算数减少15.73万元，下降11.9%，主要原因是提高了资金支付率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,041.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,913.42万 元，下降48.4%。主要原因是主要原因一是严格执行“过紧日子”，节约支出；二是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,908.63万元，较上年决算数减少2,028.35万元，下降51.5%。主要原因一是严格执行“过紧日子”，节约支出；二是项目经费减少。较年初预算数增加682.59万元，增长55.7%。主要原因是此外，年初财政拨款结转和结余132.56万元。
    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,934.16万元，较上年决算数减少1,887.89万元，下降49.4%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加708.12万元，增长57.8%。主要原因是中途追加公用经费、项目经费。
    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余107.03万元，较上年决算数减少25.53万元，下降19.3%，主要原因是提高了资金支付率。
    4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
   （1）一般公共服务支出1,223.20万元，占63.2%，较年初预算数增加459.89万元，增长60.2%，主要原因是公用经费支出增加，项目资金未纳入年初预算。
   （2）社会保障与就业支出116.22万元，占6%，较年初预算数增加8.24万元，增长7.6%，主要原因是养老保险、职业年金费用增加。
   （3）卫生健康支出31.00万元，占1.6%，较年初预算数增加0.20万元，增长0.6%，主要原因医保费用增加。
   （4）住房保障支出38.97万元，占2%，较年初预算数增加2.02万元，增长5.5%，主要原因公积金基数调整。
   （5）粮油物资储备支出503.27万元，占26%，较年初预算数增加216.27万元，增长75.4%，主要原因是项目经费未纳入年初预算。
   （6）粮油物资储备支出1,162.00万元，占30.40%，较年初预算数增加1,162.00万元，增长0.00%，主要原因是项目资金未纳入年初预算。
   （7）其他支出21.50万元，占1.1%，较年初预算数增加21.50万元，增长100%。主要原因是项目经费未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,165.06万元。其中：人员经费802.10万元，较上年决算数减少0.86万元，下降0.1%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费362.96万元，较上年决算数减少14.71万元，下降3.9%，主要原因是差旅费、日常办公费用等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、租赁费、物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计18.25万元，较年初预算数减少31.45万元，下降63.3%，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，缩减三公经费。 较上年支出数减少7.53万 元，下降29.2%，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，缩减公用开支。
    （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费10.40万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少19.30万元，下降65%，主要原因是节约开支，差旅减少。较上年支出数减少5.72万元，下降35.5%，主要原因是下乡次数减少，使公务用车运行支出减少。

公务接待费7.85万元，主要用于接待主要用于接待接受相关市级部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少12.15万元，下降60.8%，主要原因是接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待157批次785人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.20万元。
    四、其他需要说明的事项
   （一）机关运行经费情况说明。
    2020年度本部门机关运行经费支出362.96万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少14.71万元，下降3.9%，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。
    本年度会议费支出2.47万元，较上年决算数减少1.75万元，下降41.5%，主要原因是本年度会议次数减少。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.91万元，下降100%，主要原因是本年度未开展培训，故未发生相关支出。   
   （二）国有资产占用情况说明。
    截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
    （三）政府采购支出情况说明。
   2020年度我单位发生政府采购事项，相关经费支出118万元。
   五、预算绩效管理情况说明                                   
    （一）预算绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，对本部门30个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评30项，涉及资金1019.6万元。从评价情况来看，大部分项目达到了年初制定的绩效目标确保资金使用绩效。

（二）绩效自评结果
    1.绩效自评表（见下图）
    

2.绩效自评报告或案例

本单位无

（三）重点绩效评价结果

本单位无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76662553。

      收入支出决算总表.pdf