关于秀山土家族苗族自治县

2024年预算执行情况和2025年预算草案

——2025年1月13日在县第十八届人民代表大会第七次会议上

秀山土家族苗族自治县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将秀山土家族苗族自治县2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，面对复杂多变的国内外形势，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的关心支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，坚定信心、承压奋进，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，巩固增强全县经济向上向好态势，统筹推进高质量发展、创新高效能治理。全县财政努力克服“三保”刚性支出增长、锰行业落后产能淘汰转型发展增支和防范化解地方债务风险的多重压力，打好“抓收入、控支出、强管理、促改革、化债务、突盘活”组合拳，财政运行总体平稳，为加快建设渝鄂湘黔毗邻地区中心城市提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况。

1.全县。

——全县一般公共预算收入完成263538万元，为预算的102.4%，增长30.3%。其中，税收收入128874万元，增长8.5%；非税收入134664万元，增长61.3%。加上上级补助收入417283万元、债务转贷收入114140万元、政府性基金调入60000万元、国有资本经营预算调入16707万元、动用预算稳定调节基金4725万元和上年结转结余收入223563万元，收入总量为1099956万元。

——全县一般公共预算支出780856万元，增长11.2%。加上上解支出25218万元、债务还本支出109615万元、结转下年169892万元、安排预算稳定调节基金13775万元、区域间转移性支出600万元，支出总量为1099956万元。

2.县级。

——县级一般公共预算收入完成261217万元，为预算的102.4%，增长30.7%。其中，税收收入126553万元，增长8.7%；非税收入134664万元，增长61.3%。加上上级补助收入417283万元、债务转贷收入114140万元、政府性基金调入60000万元、国有资本经营预算调入16707万元、乡镇上解收入3万元、动用预算稳定调节基金4725万元和上年结转223563万元，收入总量为1097638万元。

——县级一般公共预算支出721344万元，增长13.3%。加上上解支出25218万元、债务还本支出109615万元、补助乡镇支出57194万元、结转下年169892万元、安排预算稳定调节基金13775万元、区域间转移性支出600万元，支出总量为1097638万元。

（1）县级主要支出执行情况：一般公共服务支出32335万元，增长4.2%；公共安全支出16234万元，下降7.1%；教育支出142688万元，增长0.6%；科学技术支出9792万元，增长12.5%；文化旅游体育与传媒支出4350万元，下降38.9%；社会保障和就业支出90386万元，增长12.0%；卫生健康支出41045万元，下降10.3%；节能环保支出45696万元，增长108.2%；城乡社区支出144646万元，增长98.8%；农林水支出74622万元，下降6.6%；交通运输支出25777万元，增长24.7%；产业发展支出38638万元（资源勘探工业信息、商业服务业、金融、粮油物资储备四个科目之和），增长40.3%；住房保障支出19008万元，下降66.5%；自然资源海洋气象等支出15809万元，增长52.4%；灾害防治及应急管理支出6711万元，增长168.9%；债务付息支出12329万元，增长15.3%。

（2）县级对乡镇转移支付执行情况：县对乡镇转移支付共计57194万元。其中，一般性转移支付39088万元，专项转移支付18106万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

1.全县。

——全县政府性基金预算收入完成227851万元，为预算的98.9%，增长27.7%。其中，国有土地使用权出让收入159480万元，增长7.9%；其他政府性基金专项债务对应项目专项收入45258万元，增长1829.2%；城市基础设施配套费收入20012万元，下降20.1%。加上上级补助收入16390万元、债务转贷收入587300万元、上年结转结余收入24000万元，收入总量为855541万元。

——全县政府性基金预算支出405145万元，增长15.8%。加上上解支出8612万元、债务还本支出360400万元、调出资金60000万元、结转下年21384万元，支出总量为855541万元。

2.县级。

——县级政府性基金预算收入完成227851万元，为预算的98.9%，增长27.7%。其中，国有土地使用权出让收入159480万元，增长7.9%；城市基础设施配套费收入20012万元，下降20.1%。加上上级补助收入16390万元、债务转贷收入587300万元、上年结转结余收入24000万元，收入总量为855541万元。

——县级政府性基金预算支出403510万元，增长16.8%。其中，城乡社区支出191070万元，专项债券、彩票公益金、超长期特别国债等其他支出175579万元，债务付息支出36861万元。加上上解支出8612万元、债务还本支出360400万元、调出资金60000万元、结转下年21384万元、补助乡镇支出1635万元，支出总量为855541万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

——全县国有资本经营预算收入完成16693万元，为预算的100.0%。加上上级补助收入89万元、上年结转结余收入14万元，收入总量为16796万元。

——全县国有资本经营预算调出资金16707万元，结转下年89万元，支出总量为16796万元。

（四）地方政府债务情况。

1.举债规模和结构。市财政局核定我县政府债务限额189.45亿元。其中，一般债务限额39.46亿元，专项债务限额149.99亿元。2024年底，全县政府债务余额189.44亿元。其中，一般债务余额39.45亿元，专项债务余额149.99亿元，均在核定限额之内。

2.使用情况。全县地方政府债务转贷收入70.14亿元。其中，新增政府债券24.1亿元（一般债券1.41亿元，专项债券22.69亿元），主要用于市政基础设施、园区基础设施、文化旅游、生态环保、水利及农业农村、教育卫生等领域；争取再融资债券46.04亿元，用于置换存量债务。

3.偿还情况。全县政府债务还本付息支出51.92亿元。其中，还本支出47亿元，付息支出4.92亿元。

总的来看，全县政府债券资金依法用于公益性项目建设，按时足额还本付息，没有出现偿债风险，政府债务率为163.5%，风险总体可控。

二、2024年财政工作情况

（一）加强财力统筹，推动县域经济高质量发展。

围绕成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、长江经济带高质量发展等国家战略，聚焦全县重大决策部署，落实积极财政政策，突出产业发展、乡村振兴、园区发展、民生实事、财政改革等领域，统筹整合财政资源向中心、为大局，确保重大项目、重大政策、重大改革和重大平台建设落地见效。

1.统筹推进乡村振兴。深化农村“三增”行动，守住不发生规模性返贫底线和耕地保护红线。安排衔接及各类帮扶资金3.62亿元，支持乡村振兴及农村产业发展；安排1.11亿元，加大种粮农民补贴、农机购置补贴力度，稳定政策性农业保险覆盖范围；安排0.47亿元，新（改）建高标准农田3.3万亩；安排0.57亿元，支持流出耕地恢复和实施土地整理。

2.支持重大项目建设。多措并举做好资金保障，增发国债、中央预算内投资等四项重点资金支付21.48亿元，为县域经济高质量发展注入强劲动力。安排2.20亿元，支持国省道、县乡道改造，以及重要连接线、旅游公路建设，推进交通互联互通；安排2.50亿元，保障县域重点防洪、马西水库、桐梓水库、水美乡村等重大水利工程及水库移民美丽家园示范项目实施。

3.推进美丽重庆建设。全县投入5.21亿元，支持厚植生态底色，筑牢绿色屏障，高水平建设山清水秀美丽之地。兑付锰行业落后产能淘汰转型发展资金0.65亿元，有力推进产业绿色转型；积极强化争资融资，多渠道筹集治理资金3.55亿元，支持电解锰渣场治理、锰矿山生态修复、矿井涌水治理及流域治理等综合整治。

4.助力产业发展壮大。支持高新区“以认促建”，安排3.60亿元，优化园区厂房、道路等基础设施建设，为企业发展提供良好运营环境，加强园区市场主体培育，推动产业体系全面升级；安排1.58亿元，支持高新区中医药产业园建设；安排2.05亿元，支持高新区智慧物流体系、智慧电商产业园建设，加快融入西部陆海新通道。

5.推进经济企稳回升。落实税费支持政策，突出对制造业、小微企业、个体工商户以及困难行业的支持，全县新增减税降费2.36亿元，为稳经济、促发展打下坚实基础。落实风险补偿、贷款贴息、保费补贴，发挥应急转贷、农业、工业和小额信贷等基金作用，累计为县域产业发展提供70亿元金融服务支持。支持民贸民品生产企业发展，安排民贸民品贷款贴息0.12亿元，撬动贷款发放8.51亿元。优化政府采购营商环境，通过预留采购份额、价格评审优惠、优先采购、优化需求管理等方式，授予中小企业合同金额3.29亿元，占全县政府采购金额的95.4%，支持中小企业纾困发展。

（二）坚持民生为大，努力创造人民美好生活。

坚持以人民为中心的发展思想，把增进民生福祉放在重要位置，坚持公共财政取之于民、用之于民，全力做好各项民生实事资金保障，努力解决好人民群众“急难愁盼”问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

1.强化就业服务保障。坚持就业优先，主动靠前、精简环节，稳住就业“基本盘”。安排就业资金0.47亿元，用于公益性岗位补贴、用人单位社会保险补贴、一次性吸纳就业补助、职业技能培训补贴等；拨付创业担保贷款贴息资金262万元，撬动中国工商银行、中国邮政储蓄银行、重庆银行、重庆三峡银行、重庆农村商业银行等金融机构新增创业担保贷款0.25亿元，助力450人创业就业。

2.推动教育优质发展。支持教育事业14.27亿元，实现教育投入持续增长，推进各类教育高质量协调发展。推进义务教育均衡发展和城乡一体化发展，投入4.45亿元，新建学校5所、改扩建校舍86所，改善高中办学条件，支持创建全国学前教育普及普惠县、义务教育优质均衡发展县；筹资落实贫困学生资助政策、营养改善计划等民生政策，兑现各阶段学生资助补助0.50亿元，惠及学生7.12万人次，享受政策学生全覆盖；兑现营养改善政策资金0.60亿元，惠及学前教育阶段学生1.53万人次、义务教育阶段学生5.41万人次；足额配套农村义务教育学生营养改善学校食堂从业人员工资0.17亿元。

3.优化卫生健康服务。提高医疗卫生服务能力，居民医保人均财政补助标准提高30元，基本公共卫生服务人均标准提高5元，安排0.61亿元，惠及53万人；安排1.54亿元，全力支持县人民医院“创三甲”；安排0.19亿元，支持清溪、官庄等基层医疗卫生机构建设；安排0.13亿元，落实城乡低保、特困、优抚对象等困难群体城乡居民医疗保险补助，减轻困难群体就医负担。

4.提升社会保障水平。持续优化养老服务，提高城乡居民基础养老金待遇，全年按时足额发放养老金17.77亿元，惠及12.21万人；安排0.14亿元，支持养老服务中心和特困供养中心建设。安排困难群众救助资金2.64亿元，惠及4.55万人，提升困难群众生活水平；安排优抚补助0.38亿元，惠及0.36万人，保障退役军人生活和医疗待遇。

5.增强住房保障能力。累计筹措1.80亿元，有序推进“保交房”“保交楼”工作；安排0.13亿元房交会购房补贴，支持“小城大县”建设，促进房地产市场平稳发展；争取保障性安居工程、老旧小区改造、农村危房改造资金2.09亿元，有效改善人民群众居住环境，提升居住质量。

（三）深化改革发展，全面提升财政治理效能。

紧紧围绕财政财务管理重点关注领域，努力提高财政资源配置效率、财政政策效能、财政资金使用绩效，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。

1.扎实推进数字财政建设。运用数字重庆“V模型”方法，聚焦财政工作核心业务，构建财政支持项目资金管理“一件事”，打造有秀山辨识度的数字财政。设计梳理“资金筹措渠道建议”“财政资金评审管理”“资金使用过程监管”“资金支出后续管理”4个一级场景、16个二级场景、74个业务事项，预计应用建成后将联动489个预算单位及27个镇街，年均统筹调配资金达85亿元，将全面提高财政支持项目资金筹措的精准度，极大提升财政评审满意度，有效重塑资金使用透明度，推动财政资金全过程使用提质增效。

2.全力推动国有资产盘活。聚焦盘活资产、回收资金、确权登记、核算入账等关键指标，强化统筹调度和部门协同，深化细化改革举措，全面提升国有资产使用效能。完成年初209宗国有资产快速精准入账9.60亿元，入账率达100%。采取“整体推进+重点攻坚+容缺办理”的模式，打通“绿色通道”，集中力量完成资产确权281宗，面积139万㎡。积极创新盘活方式，统筹使用出租出售、以资抵债、债权收回、政府收储等方式，盘活存量国有资产原值42.78亿元，收回资金25.32亿元。

3.深化财税体制改革。深化零基预算改革，强化资金统筹调度，借鉴优秀经验探索秀山实践，逐渐打破基数依赖，有效提升预算管理的系统化、精细化、标准化水平。强化预算公开评审作用，有力提高财政预算编制质量，确保资金花在刀刃上、用在关键处。推进预算绩效管理改革，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。着力推动政府采购电子化改革，实现招标不见面、投标不进厅、评标无纸化，有力推动我县政府采购营商环境建设。

4.统筹化债和发展小切口改革。加强投融资管理，深化国企市场化改革，实行政府投资项目“白名单”和“负面清单”制度，源头防范债务风险；强化项目管理，发挥投资拉动经济作用，因地制宜发展新质生产力，培育经济增长新动能；统筹资金资产资源，提供有力化债支撑；建立全口径债务监测系统，实现地方债务“一网监管”；强力推进“强争资、促投资”“强产业、增财力”“强统筹、防风险”“强管理、问绩效”等专项行动，开辟化债背景下抓投资、促发展新路径。

5.协同推进普惠金融服务改革。围绕秀山特色，精准聚焦小微企业、“三农”等经济社会发展的重点领域和薄弱环节，积极引导金融机构完善服务体系、充实服务队伍、创新金融产品，协同推动我县普惠金融高质量发展。强化财金联动，成功获批2024年中央财政支持普惠金融发展示范区，为更好满足人民群众及实体经济多样化的金融需求提供了政策保障。

（四）全力防范各类风险，筑牢平安稳定底线。

迭代风险闭环管理机制，防范化解各类风险隐患，守住不发生系统性风险底线。

1.全力防范财政运行风险。强化预算刚性约束，杜绝无预算、超预算支出。坚持“三保”优先，健全“三保”全链条、全过程管理机制，坚决兜牢兜实“三保”底线。加强库款监测调度，合理预判库款水平，守牢库款警戒线。加大财会监督与纪检监察监督、审计监督贯通协同力度，联合县审计局对县属国有企业开展财会监督专项行动。

2.统筹防范政府债务风险。紧抓政策机遇，硬化化债举措，全面落实一揽子化债政策，超额完成存量债务化解任务，债务成本进一步降低，债务结构更加优化，债务风险有效缓释，融资平台转型退出成效显著，债务规模增速有效控制，政府综合债务率持续压降，全面完成年度债务风险防范化解各项目标任务，牢牢守住了不“爆雷”底线。

3.协同防控重点领域风险。全力推进巡视和审计发现问题整改落地销号。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，42项惠民惠农补贴资金纳入“一卡通”管理发放，有效遏制资金脱离监管风险，同时为全县76所中小学校搭建统一的财务管理平台，确保膳食资金使用安全。全县投入2.46亿元，支持更高水平的平安秀山、法治秀山建设。

（五）落实县人大预算决议和服务代表委员情况。

1.严格落实人大决议决定。坚持依法行政、依法理财，认真执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等财政法律法规。严格按照县十八届人大五次会议批准的预算，以及县十八届人大常委会第二十一、二十二次会议批准的预算调整方案，依法执行各项财政收支预算。依规向县人大及其常委会报告国有资产管理、政府债务限额及债务管控情况等重要事项。

2.自觉接受人大、政协监督。运用线上、线下监督，加强财政资金使用全过程监管。针对预算执行、专项转移支付项目资金分配等审议意见，及时整改并作出专题汇报。配合开展耕地保护调研、规范性文件审批、预算法实施条例执法检查等工作。完善工作联系报告制度，持续加强和改进财政管理，提升财政资金使用和政策落实的效能。严把预算“关口”，邀请人大代表、专家参与预算公开评审，压减项目预算5.54亿元，压减率55.8%，有效提升预算编审的规范性、科学性、合理性。

3.认真办理代表建议、政协提案。坚持把办理建议提案作为做好财政工作的重要抓手，2024年办理涉财政代表建议和政协提案27件，办结率、满意率均为100%，有力推动重点民生问题解决和经济社会持续健康发展。

各位代表！2024年全县财政运行总体平稳，“三保”底线兜实兜牢，助推发展精准有力，风险防范担当有为，财政工作取得了一定的成效。同时，我们也清醒地看到，当前我县财政依然面临较大压力，收支矛盾仍然突出，运行困难仍然不小，“紧平衡”风险挑战仍然较大。财政收入质量不高，房地产行业尚显疲软，传统支撑行业短期动力不足，新兴行业还未形成主要增长点。民生政策提标等刚性支出持续增长，项目建设、产业转型需求不断涌现，财政收支平衡压力叠加。债务风险虽然总体可控，但综合财力较弱，偿债压力持续攀升，政府债务风险集聚。部分部门绩效意识不强、绩效运行监控结果不佳，资金使用绩效和规范性有待进一步提高。对此，我们一定高度重视，认真听取各位代表、委员的意见建议，采取更加有力的措施，积极加以解决。

三、2025年预算安排

2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的推进之年，也是圆满实现“十四五”规划目标任务的收官之年，做好财政工作至关重要、意义重大。全县财政将认真贯彻中央、市委和县委决策部署，认真落实县人大预算决议，坚持系统观念、守正创新，深入研判财政收支形势，全面发挥财政职能作用，推动我县经济社会持续健康发展。

（一）2025年财政收支形势。

随着二十届三中全会财税体制改革部署的推进落地，县域经济发展迎来了新机遇，财政收入平稳增长的预期得到支撑。但当前财经形势依然严峻，高基数下收入增速放缓与刚性增支不断增加的矛盾明显，尤其是“紧平衡”的财政形势仍未得到有效缓解，县级财政可持续发展仍面临不小压力，对经济社会高质量发展带来一定挑战。

（二）2025年预算编制指导思想和总体要求。

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央、市委经济工作会议精神，坚决落实党中央、国务院、市委、市政府以及县委决策部署，坚持稳中求进、干字当头，统筹好发展与安全，实施好更加积极的财政政策，加强财政资源统筹，大力优化财政支出结构，切实稳定经济预期、激发市场活力、防范运行风险，巩固和增强经济回升向好态势，增进民生福祉，为经济社会平稳有序运行提供坚实的财力支撑。

总体要求：突出“三个坚持”，落实更加积极的财政政策，增强财政可持续性和灵活性。一是坚持零基预算。深化零基预算改革，预算编制不以上年预算为依据，从“零”开始，按需预算，按国家、市、县有关政策规定安排人员经费；按定额标准安排综合公用经费；根据财政可承受能力，量入为出，按轻重缓急统筹安排项目经费。二是坚持绩效优先。进一步突出预算绩效管理要求，将绩效管理要求和成本效益理念融入预算编制、执行管理全过程，将绩效管理结果与政策完善、预算安排有机衔接，促进预算和绩效管理深度融合，从源头上提升财政资源配置效率和资金使用效益。三是坚持统筹兼顾。既要加强三本预算的衔接，合法合规统筹各类财政资源，集中财力办大事；也要持之以恒落实党政机关习惯过紧日子要求，量入为出、节用裕民，持续压减一般性、非刚性、非重点、非急需支出。

（三）2025年预算草案。

1.一般公共预算。

（1）全县。

——全县一般公共预算收入预计216200万元（其中县级213900万元，乡镇级2300万元），比上年预算数增长1.5%。其中，税收收入预计130000万元，比上年预算数增长1.6%；非税收入预计86200万元，比上年预算数增长1.4%。加上上级补助收入321797万元、上年结转结余收入169892万元、动用预算稳定调节基金13775万元、调入资金74681万元，收入总量为796345万元。

——全县一般公共预算支出安排779880万元。加上上解支出12200万元、债务还本支出4265万元，支出总量为796345万元。

（2）县级。

①收入预算情况。

——县级一般公共预算收入预计213900万元，比上年预算数增长1.5%。其中，税收收入127700万元，比上年预算数增长1.6%；非税收入86200万元，比上年预算数增长1.4%。加上上级补助收入321797万元、上年结转结余收入169892万元、动用预算稳定调节基金13775万元、调入资金74681万元，收入总量为794045万元。

与上年预算相比，部分收入科目情况如下：

——增值税47727万元，增长13.3%。

——企业所得税9529万元，下降31.3%。

——个人所得税4823万元，下降45.1%。

——资源税685万元，下降12.7%。

——城市维护建设税4584万元，增长53.1%。

——房产税15365万元，增长72.1%。

——印花税1641万元，下降1.2%。

——城镇土地使用税3630万元，增长21.0%。

——土地增值税23760万元，下降1.0%。

——耕地占用税8530万元，增长103.1%。

——契税5586万元，下降62.8%。

——环境保护税440万元，增长22.2%。

——国有资源（资产）有偿使用收入62402万元，增长12.6%。

②支出预算情况。

——县级一般公共预算支出安排737510万元。加上补助乡镇支出40070万元、上解支出12200万元、债务还本支出4265万元，支出总量为794045万元。其中：

——一般公共服务支出安排60642万元。主要用于：维护改善党政机关、人大、政协、纪检监察和民主党派、人民团体正常运转；支持发展与改革、政府投资预决算评审、政府行政服务、市场监管等工作的顺利开展。

——国防支出安排423万元。主要用于：兵役征集、人民防空应急维护平台维护等。

——公共安全支出安排18117万元。主要用于：完善公安、政法经费保障机制，支持平安建设；完善保密服务；巩固人民调解、法律援助、普法宣传、司法救助体系等。

——教育支出安排152474万元。主要用于：支持深化教育综合改革，提高保障水平；支持学前教育，落实学前教育幼儿资助政策；继续执行营养改善计划；落实义务教育经费保障机制；支持高中教育，优化高中办学条件；支持职业教育，加强中等职业学校重点专业建设；持续推进特殊教育事业发展等。

——科学技术支出安排12519万元。主要用于：支持培育科技人才、科技创新和科学普及等。

——文化旅游体育与传媒支出安排6074万元。主要用于：支持文化旅游宣传；保障文化馆、图书馆、乡镇综合文化站、村文化室免费开放和体育馆低收费开放；支持公共文化服务体系建设；支持文物保护和体育事业发展等。

——社会保障和就业支出安排106487万元。主要用于：落实城乡低保、特困人员、重点优抚对象、城乡困难群众基本生活救助政策；落实社会福利和临时救助政策；支持残疾人事业发展；促进扩大就业等。

——卫生健康支出安排53180万元。主要用于：提高基本公共卫生服务均等化水平；支持公立医院综合改革；保障机关事业单位医保缴费；落实困难群众和优抚对象医疗救助等。

——节能环保支出安排16334万元。主要用于：支持节能减排、锰污染治理、林业生态保护与修复；支持农村环境综合整治；建设美丽乡村等。

——城乡社区支出安排67499万元。主要用于：城区规划、市政建设及管理、城乡环境维护、小城镇基础设施建设等。

——农林水支出安排117662万元。主要用于：巩固脱贫攻坚成果；支持农业产业发展、打造特色效益农业；抓好粮食安全保障；落实农业普惠金融及政策性农业保险；积极推进中小河流治理、重点水利设施、水土保持等水利工程建设；完善森林生态效益补偿机制；支持林业产业发展；加强农业防疫、森林防火、防汛抗旱等应急能力建设等。

——交通运输支出安排49609万元。主要用于：支持农村公路、干线公路等交通基础设施建设；保障农村客运、城市公交等交通事业健康发展；支持公路养护、公路运输、公路路政、内河航运管理等。

——资源勘探工业信息等支出安排7813万元。主要用于：支持中小微企业发展；支持数字化城市运行和治理中心建设等。

——商业服务业等支出安排5042万元。主要用于：支持商务发展及县域商业建设、民贸民品贷款贴息等。

——金融支出安排389万元。

——自然资源海洋气象等支出安排6165万元。主要用于：保障国土资源规划及管理、土地资源利用与保护、国土资源调查和整理、气象预报等。

——住房保障支出安排25521万元。主要用于：支持保障性安居工程、老旧小区改造；落实住房公积金财政配套等。

——粮油物资储备支出安排190万元。主要用于：支持粮食安全保障、肉类储备、粮油储备等。

——灾害防治及应急管理支出安排12324万元。主要用于：支持自然灾害防治、森林火灾应急能力建设、消防事务及安全监督生产等。

——预备费安排7800万元。用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——债务付息支出11244万元。

——债务发行费用支出2万元。

2.政府性基金预算。

（1）全县。

——全县政府性基金预算收入预计199500万元，比上年预算数增加19500万元，增长10.8%。加上上级补助收入8779万元、上年结转结余收入21384万元，收入总量为229663万元。

——全县政府性基金预算支出预计147493万元。加上上解支出17690万元、债务还本支出4480万元、调出资金60000万元，支出总量为229663万元。

（2）县级。

——县级政府性基金预算收入预计199500万元，比上年预算数增加19500万元，增长10.8%。加上上级补助收入8779万元、上年结转结余收入21384万元，收入总量为229663万元。

——县级政府性基金预算支出预计144100万元。加上上解支出17690万元、补助乡镇支出3393万元、债务还本支出4480万元、调出资金60000万元，支出总量为229663万元。

一是安排59206万元用于征地拆迁成本等支出。二是安排44397万元用于专项债券付息付费支出。三是安排6113万元用于城市公共设施、城市环境卫生等城市建设配套相关支出。四是安排8306万元用于彩票公益金安排支出。五是安排2506万元用于水库移民扶助和后期扶持等支出。六是安排2016万元用于国有土地收益基金、农业土地开发等支出。七是安排565万元用于污水处理设施建设和运营。

3.国有资本经营预算。

——全县国有资本经营预算收入预计14592万元，比上年预算数减少1908万元，下降11.6%。加上上级补助收入89万元、上年结转结余收入89万元，收入总量为14770万元。

——全县国有资本经营预算本级支出89万元。加上调出资金14681万元，支出总量为14770万元。

全县国有资本经营预算无下一级预算，县级国有资本经营预算与之一致。

4.地方政府债务还本付息安排。

2025年，全县政府债务还本支出6.28亿元，其中，预算安排0.67亿元，争取再融资债券5.61亿元。预算安排付息支出5.56亿元。

2025年，市政府暂未下达我县2025年新增政府债券额度，待正式下达2025年新增债券限额后，政府债券收支安排做相应调整。

上述支出方向中，涉及预算草案批准前必须安排的人员、基本运转等支出，按照预算法第五十四条规定，已作相应安排。

四、2025年财政重点工作

2025年，全县财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，深化财政管理体制改革，加大积极财政政策实施力度，着力加强财源建设，着力优化支出结构，着力加强风险管控，严格绩效管理和成本管控，提高资金使用效益，求真务实、凝心聚力、奋发进取，为全县经济社会发展提供坚实的财力支撑。

（一）聚焦固本培元，夯实财源税基。持续深化财源建设，落实落细各级各项减税降费政策，确保政策红利精准落地，激发市场主体活力。加快普惠金融示范区建设，推动符合条件的市场主体“应贷尽贷、应享尽享”，切实改善小微企业及“三农”融资环境。完善和优化园区基础设施及配套设施建设，提升园区承载能力和改善投资环境，助力企业和产业转型发展升级。强化与税务、非税执收部门的沟通和研究，挖掘各类财政收入潜力，持续推动财政收入有质量、可持续。紧盯政策动态，加强政策研究，精准对接上级资金扶持方向，围绕“量”“质”双提升，“常态化”开展项目储备，全力争取更多的资金支持和政策倾斜，全力以赴稳增长、促增收，厚植财力基础。

（二）突出保障重点，助推优质发展。加强预算统筹管理，大力调整优化支出结构，有保有压、有促有控安排支出，兜牢兜实“三保”底线。坚持全县“一盘棋”思路，重点围绕成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道建设等大事要事，把资金更多投入到乘数效应大、带动作用强的领域。牢固树立党政机关习惯过紧日子思想不动摇，进一步压缩非重点、非刚性支出，精打细算、集中有限财力保重点、办大事，切实保障和改善民生，增进民生福祉。完善重大战略任务保障清单，全面落实一揽子增量政策，多渠道筹措资金保障重点领域、重大项目和重点支出强度，主动加强与资金使用单位的沟通协调，靠实主体责任，提高支出精准性、有效性，更好服务全县经济社会高质量发展。

（三）坚持改革破题，增强治理效能。深化财税体制改革，跟进政策转化落地，加强与其他改革协同配套，健全现代预算管理制度，增强财政保障能力。深化零基预算理念，打破“基数+增长”固化格局，推进“破”与“立”，实现财政资金的优化配置。加强财政资源统筹协调力度，确保所有依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理，增加地方自主财力。树立成本绩效理念，建立健全成本预算绩效管理体系和绩效评价体系，完善多元化绩效评价机制，强化事前绩效评估，提升财政资金的使用绩效。打通资产盘活通道，规范国有资产盘活利用，持续推动盘活工作取得实效。推进数字财政变革，全力推动“财政支持项目资金管理”一件事应用落地，打造具有秀山辨识度的数字财政。

（四）坚守底线思维，严防财政风险。统筹发展和安全，树牢风险意识和底线思维，建立健全全口径、全周期的地方债务管理制度，严格落实化债举措，有序化解债务存量，严控债务增量。严格执行“631”风险预警机制和“日监测、周调度、月会议、季报告”工作调度机制，强化日常监督，及时发现和应对潜在风险。完善政府性债务风险应急处置预案，落实好政府债务应急周转金制度，落实到期债务本息偿还责任，严格控制政府综合债务率，积极争取再融资置换债券，继续压降高息、“非标”债务，积极做好融资平台退出工作，坚决守住不“爆雷”底线。坚守财会监督的政治性、人民性，加强监管协调，完善财会监督与人大监督、纪检监察、巡视巡察、审计监督等贯通协调、成果共享的工作机制，切实强化结果应用，坚决维护财经纪律的严肃性。

各位代表！唯有矢志不渝、笃行不怠，方能不负时代、不负人民，做好2025年财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！全县财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，主动接受县人大监督，充分听取县政协意见建议，以更加奋发向上的姿态、更加务实的作风、更加有为的担当，真抓实干、拼搏奋进，扎实推进现代化新秀山建设，为加快建设渝鄂湘黔毗邻地区中心城市提供坚实财力保障！