重庆市秀山高级中学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：全面贯彻党的教育方针,承担全县普通高中学历教育任务，全面落实课改方案，依法办学，从严治校，履行教育教学和管理职责，全面实施素质教育，促进学生德智体美劳全面发展，并对全县其他高中学校进行示范和指导;完成上级各部门交办的其他任务。

（二）单位构成：重庆市秀山高级中学校内设8个职能科室：办公室、德育处、教务处、后勤处、保卫处、技装中心、招生办公室、体艺卫科。高级中学本级纳入财政2024年预算编制的一级预算单位，无下级预算单位。本单位实有编制人数454人，其中工勤3人，事业管理人员5人，事业专技人员446人，退休教师13人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数14866.54万元，其中：一般公共预算拨款12399.28万元，财政专户管理资金1260.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1206.92万元。收入较去年减少818.17万元，主要是一般公共预算拨款减少637.94万元，财政专户管理资金减少165.66万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数14866.54万元，其中：一般公共服务0万元，教育支出12637.41万元，社会保障和就业 1122.09万元，卫生健康支出562.76万元，住房保障544.27万元。支出较去年减少818.17万元，主要是基本支出增加2101.52 万元，项目支出减少2919.69万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入12399.28万元，一般公共预算财政拨款支出12399.28万元，比2023年减少637.94万元。其中：基本支出11614.57万元，比2023年增加895.42万元，主要原因是高中教育支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出784.72万元，比2023年减少2447.35万元，主要原因学校项目支出减少。

秀山高级中学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算29.50万元，比2023年减少1.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出；公务接待费25.00万元，比2023年增加24.00万元，主要原因是工作失误，把培训费录入到公务接待费里，公务接待费实际预算2.00万元；公务用车运行维护费4.50万元，比2023年减少0.50万元，主要原因是过紧日子，严格控制“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。高级中学2024年一般公共预算财政拨款运行经费为0万元，主要原因是我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款784.72万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：吴彦       联系方式：023-76681589