中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强共青团工作和共青团组织的政治性、先进性、群众性。

2.加强对青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务，把青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，引导青少年自觉培育和践行社会主义核心价值观；重点加强对青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设；调查青少年思想动态和工作状态，掌握青年舆情；培养选树青少年先进典型；领导和指导青联和少先队工作。

3.团结动员青少年积极围绕中心、服务大局。动员青少年干事创业，主动参与党委政府各项中心工作，探索促进青年创新创业的长效服务机制，营造青年参与创新创业的良好氛围。

4.代表维护青少年合法权益。参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法律法规，承担政府委托的青少年法制教育、预防青少年违法犯罪及未成年人保护工作，协助处理、协调与青少年利益相关的事务。

5.加强团的组织覆盖和工作覆盖。负责全县团的建设，以青少年为主要工作对象，以学校、社区、楼宇、商圈和网络为主阵地，用好群团服务中心、基层群团服务站点平台，重点加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

6.扩展共青团社会职能职责。发挥社会事务管理服务作用，行使党委政府转移的社会管理服务职能，加强对青少年社会组织的支持和服务，动员和组织青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等工作；发挥民主参与和民主监督作用，代表和组织青少年参与协商民主，参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

7.承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

（二）单位构成

共青团秀山土家族苗族自治县委员会（本级）设综合部、青少年工作部2个部门。

1.综合部。负责团县委会议的会务、文秘工作以及重要文稿的起草、核发；负责文电、文书处理，档案、机要、文印管理；负责机关财务、行政事务、资产管理、后勤服务及值班、保密等工作；向县委、县政府、团市委报送全委重要信息，负责编发有关内刊及简报；指导全县基层团组织建设、团干部队伍建设和团员队伍建设；负责全县团员青年、团干部和团组织的评选、表彰工作；负责团干部教育培训规划；负责全县非公有制经济组织和社会团建工作；负责团县委机关党组织、工青妇工作和机关纪检监察工作。

2.青少年工作部。负责全县青少年思想引领工作，在青少年中宣传党的路线、方针、政策，引导青少年树立中国特色社会主义理想信念，培育和践行社会主义核心价值观；指导全县团组织开展青少年宣传文化工作；指导全县团组织开展网络舆论引导工作；指导青少年校外活动阵地建设；负责秀山共青团的微博、微信等新媒体平台建设；指导各行各业青年工作和共青团工作；提升青年职业素养和职业文明，引导服务职业青年岗位建功、成长发展；开展面向职业青年的技能提升、增收致富、社会参与、婚恋交友等工作，培育和打造共青团特色活动品牌；负责培养选树职业青年先进典型；研究指导全县中职中学、小学共青团及少先队工作；配合有关部门做好全县未成年人的思想道德建设；负责青年人才工作；负责青少年法治宣传教育；承担政府委托的未成年人保护和预防青少年犯罪工作；指导基层团组织维护青少年权益工作；构建青少年社会化维权工作体系，协调有关部门开展维护青少年权益的活动；指导12355青少年服务台建设；负责秀山县未成年人保护委员会办公室和秀山县预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数513.95万元，其中：一般公共预算拨款513.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少6.97万元，主要是一般公共预算拨款减少6.97万元，主要原因是上年一般公共预算拨款存在结余。

（二）支出预算：2024年年初预算数513.95万元，其中：一般公共服务支出413.85万元，社会保障和就业支出43.77万元，卫生健康支出10.01万元，农林水支出35.00万元，住房保障支出11.32万元。支出较去年减少6.97万元，主要是基本支出增加129.74万元，项目支出减少136.71万元，主要原因是本年项目资金调整。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入513.95万元，比2023年减少6.97万元，主要原因是上年一般公共预算拨款存在结余；一般公共预算财政拨款支出513.95万元，比2023年减少6.97万元，主要原因是上年一般公共预算拨款存在结余。其中：基本支出283.69万元，比2023年增加129.74万元，主要原因是工资福利支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等项目；项目支出230.26万元，比2023年减少136.71万元，主要原因是本年项目资金调整。

中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会（本级）2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.0万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无变化；公务接待费0.5万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费31.47万元，比上年增加9.53万元，主要原因是办公费增加10万元。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（二）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款230.26万元。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

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