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[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 秀山县财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-05-15 | [ 发布日期 ] | 2024-05-15 |
秀山土家族苗族自治县2016年财政决算报告
秀山土家族苗族自治县2016年财政决算报告
一、全县财政收支决算情况
(一)一般公共预算。2016年全县一般公共预算收入120269万元,同口径增长17.2%(收入同口径是考虑营改增体制调整后的同口径增幅),为预算的100.2%,加上上级补助、地方政府债券、上年结转和调入预算稳定调节基金等,收入总计496382万元。全县一般公共预算支出469052万元,同口径增长14.1%(支出同口径是考虑政府住房基金、水土保持补偿费、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等五项基金转列非税收入,按照这5项收入相应安排的支出进行调整),为预算的110.2%,加上地方政府债务还本、上解上级支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计496382万元。(见表1)
与2016年执行数(县十七届人大一次会议审查批准的执行数,下同)相比,全县一般公共预算收支决算总计数不变,仍为496382万元。
表1:2016年全县一般公共预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
496382 |
496382 |
总 计 |
496382 |
496382 |
一、本级收入 |
120269 |
120269 |
一、本级支出 |
469052 |
469052 |
税收收入 |
71117 |
71117 |
二、转移性支出 |
27330 |
27330 |
非税收入 |
49152 |
49152 |
上解上级支出 |
2337 |
2337 |
二、转移性收入 |
376113 |
376113 |
地方政府债务还本支出 |
10231 |
10231 |
上级补助 |
312757 |
312757 |
安排预算稳定调节基金 |
269 |
269 |
地方政府债券收入 |
58100 |
58100 |
结转下年 |
14493 |
14493 |
调入预算稳定调节基金 |
2605 |
2605 |
|||
上年结转 |
2651 |
2651 |
(二)政府性基金预算。2016年全县政府性基金预算收入40843万元,同口径下降54.7%,为预算的81.7%,加上上级补助、地方政府债券和上年结转等,收入总计75389万元。全县政府性基金预算支出45271万元,同口径下降53.8%,为预算的80.4%,加上上解上级支出、地方政府债务还本支出和结转下年等,支出总计75389万元。(见表2)
与2016年执行数相比,全县政府性基金预算收支决算数无变动。
表2:2016年全县政府性基金预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
75389 |
75389 |
总 计 |
75389 |
75389 |
一、本级收入 |
40843 |
40843 |
一、本级支出 |
45271 |
45271 |
二、转移性收入 |
34546 |
34546 |
二、转移性支出 |
30118 |
30118 |
上级补助收入 |
7667 |
7667 |
上解上级支出 |
1233 |
1233 |
地方政府债券收入 |
26800 |
26800 |
债务还本支出 |
26800 |
26800 |
上年结转 |
79 |
79 |
结转下年 |
2085 |
2085 |
(三)国有资本经营预算。2016年全县国有资本经营预算收入6045万元,为预算的100.8%,加上上级补助收入,收入总计6047万元。全县国有资本经营预算支出6047万元,为预算的100.8%,支出总计6047万元。(见表3)
与2016年执行数相比,全县国有资本经营预算收支决算数无变动。
表3:2016年全县国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
6047 |
6047 |
总 计 |
6047 |
6047 |
一、本级收入 |
6045 |
6045 |
一、本级支出 |
6047 |
6047 |
二、转移性收入 |
2 |
2 |
|||
上级补助收入 |
2 |
2 |
(四)地方政府债务情况。2016年,全县共收到市财政转贷的地方政府债券84900万元,其中:置换债券36900万元,新增债券48000万元。截至2016年末,全县政府债务余额206650万元,低于市财政局核定我县政府债务限额21.3亿元。加上或有债务,全县政府性债务余额257440万元,总债务率38.8%。
表4:2016年度秀山县地方政府债务限额及余额表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
2016年政府债务限额 |
2016年政府债务余额 | ||||||||
总计 |
一般债务 |
专项债务 |
总计 |
一般债务 |
专项债务 | ||||
213000 |
146000 |
67000 |
206650 |
146000 |
60650 |
(五)社保基金决算情况。社会保险基金由市级统筹,市级统一办理决算,相关数据由市级统一发布。
表5:2016年全县社会保险基金收支决算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
总计 |
总计 |
||||
一、收入 |
一、支出 |
||||
基本养老保险基金 |
基本养老保险基金 |
||||
基本医疗保险基金 |
基本医疗保险基金 |
||||
失业保险基金 |
失业保险基金 |
||||
工伤保险基金 |
工伤保险基金 |
||||
生育保险基金 |
生育保险基金 |
||||
二、当年结余 |
二、县级一般公共预算收支决算情况
2016年县本级一般公共预算收入117278万元,增长11.9%,为预算的100.8%。加上上级补助、地方政府债券、乡镇上解收入、上年结转等,收入总计493391万元。县本级一般公共预算支出410515万元,增长9.1%,加上县对乡镇补助、上解上级、地方政府债务还本、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计493391万元。(见表4)
与2016年执行数相比,县级一般公共预算收支决算数无变动。
2016年,县级一般公共预算转移支付55546万元,共涉及24个乡镇、街道,其中均衡性转移支付41532万元,主要用于保障乡镇人员工资、机关运转等支出;专项转移支付14014万元主要用于乡镇民生、基础设施建设方面支出。
表6:2016年县级一般公共预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
493391 |
493391 |
总 计 |
493391 |
493391 |
一、本级收入 |
117278 |
117278 |
一、本级支出 |
410515 |
410515 |
税收收入 |
68126 |
68126 |
二、转移性支出 |
82876 |
82876 |
非税收入 |
49152 |
49152 |
上解上级 |
2337 |
2337 |
二、转移性收入 |
376113 |
376113 |
补助乡镇 |
55546 |
55546 |
上级补助 |
312757 |
312757 |
地方政府债务还本支出 |
10231 |
10231 |
地方政府债券收入 |
58100 |
58100 |
安排预算稳定调节基金 |
269 |
269 |
调入预算稳定调节基金 |
2605 |
2605 |
结转下年 |
14493 |
14493 |
上年结转 |
2651 |
2651 |
三、县级政府性基金预算收支决算情况
2016年县本级政府性基金收入40843万元,下降54.8%,为预算的81.7%。加上上级补助、上年结转和地方政府债券等,收入总计75389万元。县本级政府性基金支出45026万元,下降55.4%,加上补助乡镇、上解上级、地方政府债务还本和结转下年等,支出总计75389万元。(见表5)
与2016年执行数相比,县级政府性基金预算收支决算数无变动。
2016年,县级政府性基金预算转移支付245万元,共涉及16个乡镇,主要用于城乡社区建设方面。
表7:2016年县级政府性基金预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
75389 |
75389 |
总 计 |
75389 |
75389 |
一、本级收入 |
40843 |
40843 |
一、本级支出 |
45026 |
45026 |
二、转移性收入合计 |
34546 |
34546 |
二、转移性支出 |
30363 |
30363 |
上级补助 |
7667 |
7667 |
补助乡镇 |
245 |
245 |
地方政府债券收入 |
26800 |
26800 |
上解上级 |
1233 |
1233 |
上年结转 |
79 |
79 |
地方政府债务还本支出 |
26800 |
26800 |
结转下年 |
2085 |
2085 |
四、县级国有资本经营预算收支决算情况
县级国有资本经营预算收入6045万元,增长13.6 %,为预算的100.8%。县级国有资本经营预算支出6047万元,增长16.6%,为预算的100.8%。(见表6)
与2016年执行数相比,县级国有资本经营预算收支决算数无变动。
表8:2016年县级国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
6047 |
6047 |
总 计 |
6047 |
6047 |
一、本级收入 |
6045 |
6045 |
一、本级支出 |
6047 |
6047 |
二、转移性收入 |
2 |
2 |
|||
上级补助 |
2 |
2 |
2016年,全县财政积极作为,统筹推进“稳增长、调结构、惠民生”,着力抓好“促改革、强管理、防风险”,顺利完成了县十六届人大常委会第三十一次会议审查通过的各项调整预算任务,推动了全县经济社会持续健康发展。