秀山土家族苗族自治县县环境卫生管理所

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

秀山土家族苗族自治县环境卫生管理所，为秀山土家族苗族自治县城市管理局（秀山土家族苗族自治县城市管理综合行政执法局）管理的正科级财政全额拨款事业单位。

主要职责是：（1）贯彻执行有关城市环境卫生管理的法律、法规、规章和方针政策，负责城市环境卫生管理法律、法规、规章的宣传工作；（2）负责城区范围内主、次干道（广场、公园）的清扫保洁；（3）负责城区范围内生活垃圾的清运和无害化处理；（4）负责城区范围内环境卫生的监督管理；（5）负责城区范围内干流的清漂工作；（6）负责城区内建筑垃圾和工程渣土的监督管理；（7）负责城区环卫设施、设备的管理维护及安全监督；（8）负责背街小巷环境卫生的监督管理；（9）负责生活垃圾处置费的征收；（10）负责环境卫生作业人员的教育、培训和管理；（11）指导乡镇、街道环境卫生管理工作；（12）承办上级交办的其他任务。

（二）机构设置。

  我单位设所长1人，副所长2人，下设办公室、财务科、市容科、安全设施科和征收科；现有编制数20名，2021年12月止我单位实有在编人员19名，临聘环卫工人664名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 4834.78万元，其中：一般公共预算拨款 1457.78 万元，政府性基金预算拨款 3377万元，收入较去年增加 799.96万元，主要原因为：一是环卫临时人员的增加，二是增加垃圾焚烧发电项目，三是增加渗滤液处理，四是增加垃圾中转站改造费用，五是环卫设备车辆老化运行经费逐年增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数 4834.78  万元，其中：城乡社区支出  3975.12 万元，社会保障和就业 76.04  万元，卫生健康支出 14.13  万元，住房保障  17.46 万元，节能环保支出 752.03  万元.支出较去年增加 799.96  万元，主要是基本支出增加 1.17  万元，项目支出增加 798.79 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入  1457.78  万元，一般公共预算财政拨款支出  1457.78  万元，比2021年增加  767.96  万元。其中：基本支出  390.99  万元，比2021年增加  1.17  万元，主要原因是增加在职人员1人、在职人员绩效工资调标及退休人员补助调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  1066.79  万元，比2021年增加  766.79  万元，主要原因：增加垃圾中转站改造费用,主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2021年政府性基金预算收入  3377  万元，政府性基金预算支出3377万元，比2020年增加  32  万元，主要原因：一是环卫临时人员的增加，二是增加垃圾焚烧发电项目，三是增加渗滤液处理，四是增加垃圾中转站改造费用，五是环卫设备车辆老化运行经费逐年增加。主要用于保障环卫工人工资福利及社会保险缴费，保障部门运转的各项商品服务支出。

四、 “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算  0.4  万元，比2021年减少  5.6  万元。其中：公务接待费  0.4  万元，比2021年增加  0.4  万元，公务用车运行维护费  0  万元，比2021年减少  6  万元.

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费  28.78万元，比上年减少  30.54  万元。主要原因是减少在职人员差旅费补助，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0  万元：政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0  万元：政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  1066.79 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆  39 辆，其中一般公务用车 1  辆、执勤执法用车   6辆。2022年一般公共预算安排购置车辆  0 辆，其中一般公务用车 0  辆、执勤执法用车  0 辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨再千  联系电话：023-76662872

秀山土家族苗族自治县县环境卫生管理所

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

秀山土家族苗族自治县环境卫生管理所，为秀山土家族苗族自治县城市管理局（秀山土家族苗族自治县城市管理综合行政执法局）管理的正科级财政全额拨款事业单位。

主要职责是：（1）贯彻执行有关城市环境卫生管理的法律、法规、规章和方针政策，负责城市环境卫生管理法律、法规、规章的宣传工作；（2）负责城区范围内主、次干道（广场、公园）的清扫保洁；（3）负责城区范围内生活垃圾的清运和无害化处理；（4）负责城区范围内环境卫生的监督管理；（5）负责城区范围内干流的清漂工作；（6）负责城区内建筑垃圾和工程渣土的监督管理；（7）负责城区环卫设施、设备的管理维护及安全监督；（8）负责背街小巷环境卫生的监督管理；（9）负责生活垃圾处置费的征收；（10）负责环境卫生作业人员的教育、培训和管理；（11）指导乡镇、街道环境卫生管理工作；（12）承办上级交办的其他任务。

（二）机构设置。

  我单位设所长1人，副所长2人，下设办公室、财务科、市容科、安全设施科和征收科；现有编制数20名，2021年12月止我单位实有在编人员19名，临聘环卫工人664名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 4834.78万元，其中：一般公共预算拨款 1457.78 万元，政府性基金预算拨款 3377万元，收入较去年增加 799.96万元，主要原因为：一是环卫临时人员的增加，二是增加垃圾焚烧发电项目，三是增加渗滤液处理，四是增加垃圾中转站改造费用，五是环卫设备车辆老化运行经费逐年增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数 4834.78  万元，其中：城乡社区支出  3975.12 万元，社会保障和就业 76.04  万元，卫生健康支出 14.13  万元，住房保障  17.46 万元，节能环保支出 752.03  万元.支出较去年增加 799.96  万元，主要是基本支出增加 1.17  万元，项目支出增加 798.79 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入  1457.78  万元，一般公共预算财政拨款支出  1457.78  万元，比2021年增加  767.96  万元。其中：基本支出  390.99  万元，比2021年增加  1.17  万元，主要原因是增加在职人员1人、在职人员绩效工资调标及退休人员补助调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  1066.79  万元，比2021年增加  766.79  万元，主要原因：增加垃圾中转站改造费用,主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2021年政府性基金预算收入  3377  万元，政府性基金预算支出3377万元，比2020年增加  32  万元，主要原因：一是环卫临时人员的增加，二是增加垃圾焚烧发电项目，三是增加渗滤液处理，四是增加垃圾中转站改造费用，五是环卫设备车辆老化运行经费逐年增加。主要用于保障环卫工人工资福利及社会保险缴费，保障部门运转的各项商品服务支出。

四、 “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算  0.4  万元，比2021年减少  5.6  万元。其中：公务接待费  0.4  万元，比2021年增加  0.4  万元，公务用车运行维护费  0  万元，比2021年减少  6  万元.

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费  28.78万元，比上年减少  30.54  万元。主要原因是减少在职人员差旅费补助，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0  万元：政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0  万元：政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  1066.79 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆  39 辆，其中一般公务用车 1  辆、执勤执法用车   6辆。2022年一般公共预算安排购置车辆  0 辆，其中一般公务用车 0  辆、执勤执法用车  0 辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨再千  联系电话：023-76662872

秀山土家族苗族自治县环境卫生管理所财政拨款收支总表.pdf