秀山土家族苗族自治县县环境卫生管理所2021年部门预算公开

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	秀山县城市管理局
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2021-02-07

日期：2021-02-07

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秀山土家族苗族自治县县环境卫生管理所

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

秀山土家族苗族自治县环境卫生管理所，为秀山土家族苗族自治县城市管理局（秀山土家族苗族自治县城市管理综合行政执法局）管理的正科级财政全额拨款事业单位。

主要职责是：（1）贯彻执行有关城市环境卫生管理的法律、法规、规章和方针政策，负责城市环境卫生管理法律、法规、规章的宣传工作；（2）负责城区范围内主、次干道（广场、公园）的清扫保洁；（3）负责城区范围内生活垃圾的清运和无害化处理；（4）负责城区范围内环境卫生的监督管理；（5）负责城区范围内干流的清漂工作；（6）负责城区内建筑垃圾和工程渣土的监督管理；（7）负责城区环卫设施、设备的管理维护及安全监督；（8）负责背街小巷环境卫生的监督管理；（9）负责生活垃圾处置费的征收；（10）负责环境卫生作业人员的教育、培训和管理；（11）指导乡镇、街道环境卫生管理工作；（12）承办上级交办的其它任务。

（二）机构设置。

我单位设所长1人，副所长2人，下设办公室、财务科、市容科、安全设施科和征收科；现有编制数20名，2020年12月止我单位实有在编人员18名，临聘环卫工人631名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 4034.82 万元，其中：一般公共预算拨款 689.82 万元，政府性基金预算拨款 3345万元，收入较去年增加 382.13 万元，主要原因为：一是环卫临时人员的增加，二是增加垃圾焚烧发电项目，三是环卫设备车辆老化运行经费逐年增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数 4034.82 万元，其中：城乡社区支出 3937.29 万元，社会保障和就业 67.63 万元，卫生健康支出 13.59 万元，住房保障 16.31 万元.支出较去年增加 382.13 万元，主要是基本支出增加 52.13 万元，项目支出增加 330 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 689.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 689.82 万元，比2020年增加 312.13 万元。其中：基本支出 389.82 万元，比2020年增加 52.13 万元，主要原因是增加在职人员1人、在职人员绩效工资调标及退休人员补助调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 300 万元，比2020年增加 260 万元，主要原因：环卫运行经费同上年政府性基金预算收入调整为本年一般公共预算财政拨款收入；主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2021年政府性基金预算收入 3345 万元，政府性基金预算支出3345万元，比2020年增加 70 万元，主要原因：一是环卫临时人员的增加，二是增加垃圾焚烧发电项目，三是环卫设备车辆老化运行经费逐年增加。主要用于保障环卫工人工资福利及社会保险缴费，保障部门运转的各项商品服务支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 6 万元，比2020年减少 15 万元。其中：公务用车运行维护费 6 万元，比2020年减少 15 万元，

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 59.32万元，比上年增加 2.29 万元。主要原因是增加在职人员1人，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 110 万元：政府采购货物预算 110 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 300 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 37 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 6辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

部门预算公开联系人：杨再千联系电话：023-76662872

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购明细表

秀山土家族苗族自治县县环境卫生管理所 2021年部门预算情况说明

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