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[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 秀山县城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2020-02-10 |
秀山土家族苗族自治县环境卫生管理所2020年部门预算公开
秀山土家族苗族自治县县环境卫生管理所
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
秀山土家族苗族自治县环境卫生管理所,为秀山土家族苗族自治县城市管理局(秀山土家族苗族自治县城市管理综合行政执法局)管理的正科级财政全额拨款事业单位。
主要职责是:(1)贯彻执行有关城市环境卫生管理的法律、法规、规章和方针政策,负责城市环境卫生管理法律、法规、规章的宣传工作;(2)负责城区范围内主、次干道(广场、公园)的清扫保洁;(3)负责城区范围内生活垃圾的清运和无害化处理;(4)负责城区范围内环境卫生的监督管理;(5)负责城区范围内干流的清漂工作;(6)负责城区内建筑垃圾和工程渣土的监督管理;(7)负责城区环卫设施、设备的管理维护及安全监督;(8)负责背街小巷环境卫生的监督管理;(9)负责生活垃圾处置费的征收;(10)负责环境卫生作业人员的教育、培训和管理;(11)指导乡镇、街道环境卫生管理工作;(12)承办上级交办的其它任务。
(二)机构设置。
我单位设所长1人,副所长2人,下设办公室、财务科、市容科、安全设施科和征收科;现有编制数20名,2019年12月止我单位实有在编人员17名,临聘环卫工人573名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数 3652.69 万元,其中:一般公共预算拨款 377.69 万元,政府性基金预算拨款 3275万元,收入较去年增加 942.32 万元,主要原因为:一是环卫临时人员的增加,二是新增餐厨垃圾处置费,三是环卫设备车辆老化运行经费逐年增加。
(二)支出预算:2020年年初预算数 3652.69 万元,其中:城乡社区支出 3528.92 万元,节能环保支出 40 万元,社会保障和就业 57.12 万元,卫生健康支出 12.11 万元,住房保障 14.53 万元.支出较去年增加 942.32 万元,主要是基本支出增加 47.32 万元,项目支出增加 895 万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入 377.69 万元,一般公共预算财政拨款支出 377.69 万元,比2019年增加 47.32 万元。其中:基本支出 337.69 万元,比2019年增加 47.32 万元,主要原因是在职人员工资调标及退休人员补助调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 40 万元,比2019年增加 0 万元,主要用于水域清漂工作。
2020年政府性基金预算收入 3725 万元,政府性基金预算支出3725 万元,比2019年增加 895 万元,主要原因:一是环卫临时人员的增加,二是新增餐厨垃圾处置费,三是环卫设备车辆老化运行经费逐年增加。主要用于保障环卫工人工资福利及社会保险缴费,保障部门运转的各项商品服务支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算 21 万元,比2019年减少 0 万元。其中:公务用车运行维护费 21 万元,比2019年减少 0 万元,
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 57.03万元,比上年减少 0.38 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 40 万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆 38 辆,其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 6辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 7 辆,其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 6 辆。
部门预算公开联系人:杨再千 联系电话:023-76662872
附表:1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购明细表
附件下载: